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关于落实审计反馈意见整改情况报告

2020-09-02 14:55:00 来源：潮田乡人民政府

县审计局：

2019年9月23日至12月17日，县审计局对我单位2017年1月至2018年12月进行了审计，按照贵局反馈意见，乡党委政府高度重视，逐条对照问题制定整改措施，落实整改责任，并已完成相应的整改。现将我单位审计整改情况报告如下：

一、乡党委、政府高度重视，严格落实各项整改

乡党委、政府高度重视审计反馈意见，把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保县审计反馈意见得到扎实有效整改落实。

一是加强组织保障。乡党委、政府专门成立审计整改落实工作领导小组，乡党委书记任组长，乡党委副书记、乡长，乡党委副书记、人大主席任副组长，各相关部门负责人为成员，并明确分管领导及牵头部门。强化在整改过程中的工作督查、统筹协调和督促推进。

二是明确目标措施。针对反馈意见，乡党委、政府逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上达成共识、明确目标。对具体问题明确了牵头领导及责任部门，各牵头领导会同责任部门及时研究整改措施。明确整改时间、进度安排，确保整改到位。

三是全程跟进督导。把审计整改落实情况作为乡党委、政府各成员履行党建责任的重要检验，同时乡纪委全程跟踪，提要求、作部署，及时反馈整改过程中的问题，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。

二、聚焦问题，按时高质量完成整改内容

1. 关于违规报销电话费800元的问题，我单位两人已于2020年3月13日退回存入账号45001636703050701307，户名bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局；2.关于未按规定履行政府采购程序266102.78元问题，我单位以后严格按照政府采购程序采购;3.购置固定资产227592.35元，未登记入固定资产账问题，已于2020年3月9日登记入固定资产账;4.关于原始凭证审核把关不严，多支付政府岗位设置信息管理平台软件经费300元问题，已于2020年3月13日退回存入账号45001636703050701307，户名bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局;5.关于未按规定列支公务接待费、办公费问题，我单位以后杜绝此类现象发生，严格按照规定列支公务接待费、办公费;6.关于公务接待费59543.57元，无接待公函问题，我单位以后应严格按照《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》的要求支出公务接待费，杜绝此类问题再次发生;7.关于报账凭证不合规问题，其中：（1）无发票支付42640元问题，其中：①支付中国石化销售有限公司广西桂林bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：石油分公司购油款无发票问题，因原财政所总会计与现总会计在2017年12月交接时未将发票移交，我单位已将发票附在转账凭证后；②支付清理建房拆除回填劳务费22640元，无发票、合同问题，原件附于国土所1#凭证后，已于2020年3月9日复印原件附在凭证后；③其他问题已于2020年3月9日完善好不合格凭证（后附复印件）;8.关于其他应收款未及时清理问题，其中：（1）2017年7月，借优秀党员组织书记能力拓展培训费2780元，至今未归还的问题，因原财政所总会计与现总会计在2017年12月交接时未及时登记入账，已于2020年3月9日入账（后附复印件）；（2）2018年10月，借村干驻村队员扶贫培训会住宿伙食费10000元，至2019年9月仍未归还问题，原入账至农业服务中心，已于2020年3月9日调好账至政府（后附复印件）。