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2024-02-22 19:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇灵田初级中学
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
（二）负责配合灵田镇人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
（六）负责本校学生学籍管理。
（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置（本级和二层单位）
本部门只有一个校区，即bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇灵田初级中学，为公办初中阶段义务教育学校。内设学校办公室、教务处、政教处、总务处共4个本级内设处室，未设置二层单位。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
灵田初中编制人数为37人，其中：行政编制0人，机关后勤服务聘用人员控制数0人，财政全额拨款事业编制37人。
在职实有人数43人，其中：行政实有0人，机关后勤服务聘用人员实有0人，事业实有37人。离退休人员13人，外聘人员0人。
灵田初中本级编制37人，其中：行政编制0人，机关后勤服务聘用人员控制数0人。在职实有43人，其中：行政实有0人，机关后勤服务聘用人员实有0人；退休人员13人；离休人员0人；外聘人员0人。
灵田初中二层机构事业编制0人，在职实0人，退休0人。
四、年度主要工作任务
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政 府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍保学。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革科研兴 教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理负责教育教学管理及教研教改工作。
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算 560.04 万元，同比减少 32.93 万元，下降 5.55％。其中，收入包括：（如：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款）。支出包括：（如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等）。
二、收入预算说明
2024年收入总预算 560.04万元，同比减少32.93 万元，下降5.55 ％。其中：一般公共预算收入560.04万元，占收入总预算的 100％，同比减少32.93 万元，下降5.55 ％；政府性基金预算收入 0万元，占收入总预算的0％，同比增加（减少） 0万元，增长（下降） 0％。收入预算总体减少的主要原因是人员减少，公积金等五险二金基数随工资增加。
三、支出预算说明
2024年支出总预算 560.04万元，同比减少 32.93万元，下降 5.55％。其中：一般公共预算拨款支出560.04万元，占支出总预算的100％，减少 32.93万元，下降5.55 ％；政府性基金拨款支出 0 万元，占支出总预算的 0％，同比增加（减少） 0万元，增长（下降） 0％。。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出 375.65万元，占支出总预算67.71％，同比减少36.94万元，下降8.95％；
（2）社会保障和就业支出103.7万元，占支出总预算18.52％，同比增加12.27万元，增长13.42％；
（3）卫生健康支出39.97万元，占支出总预算7.14％，同比减少10.17万元，下降20.28％；
（4）住房和保障支出40.73万元，占支出总预算72.73％，同比增加1.91万元，增长4.92％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）工资福利支出528.35万元，占基本支出预算94.34％，同比增加11.94万元，增长2.31％；
商品和服务支出6.19万元，占基本支出预算1.11％，同比减少0.98万元，下降13.67％；
对个人和家庭的补助支出25.5万元，占基本支出预算3.95％，同比增加3.97万元，增长18.44％；
（2）项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比减少47.86万元。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算 560.04万元，同比减少 32.93 万元，同比下降 5.55％。其中：一般公共预算收入 560.04 万元，占财政拨款收入预算的 100％，同比减少32.93万元，下降 5.55％；政府性基金拨款 0万元，占财政拨款收入预算的 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0％。财政拨款收入预算减少的主要原因是教育经费减少。
2024年财政拨款支出预算560.04 万元，同比减少 32.93 万元，同比下降5.55 ％。其中：一般公共预算支出 560.04 万元，占财政拨款支出预算的 100 ％，同比减少 32.93 万元，下降5.55 ％；政府性基金拨款 0 万元，占财政拨款支出预算的 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0％。财政拨款支出预算增加的主要原因教育经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2024年一般公共预算支出预算 560.04万元，同比减少 32.93万元，下降 5.55 ％。其中：基本支出预算 560.04万元，占一般公共预算支出预算的100 ％，同比减少14.92万元，下降 2.74 ％；项目支出预算 0 万元，占一般公共预算支出预算的0 ％，同比减少47.86万元。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1．教育支出375.65万元，占一般公共预算支出67.08％，同比减少36.94万元，下降8.95％；
2．社会保障和就业支出103.7万元，占一般公共预算支出18.52％，，同比增加12.27万元，增长13.42％；
3．卫生健康支出39.97万元，占一般公共预算支出7.14％，同比减少10.17万元，下降20.28％；
4．住房和保障支出40.73万元，占一般公共预算7.27％，同比增加1.91万元，增长4.92％。
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
工资福利支出528.35万元，占基本支出预算94.34％，同比增加11.94万元，增长2.31％；
商品和服务支出6.19万元，占基本支出预算1.11％，同比减少0.98万元，下降13.67％；
对个人和家庭的补助支出25.5万元，占基本支出预算3.95％，同比增加3.97万元，增长18.44％；
（2）项目支出预算0万元，占支出总预算0％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出 560.04万元，其中：
人员经费553.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费 6.19 万元，主要包括：工会费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共 0万元。具体如下：
1．因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2．公务接待费无预算安排，与上年持平。
3．公务用车购置和运行维护费无预算安排，与上年持平。
4．会议费无预算安排，与上年持平。
5．培训费无预算安排，与上年持平 。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0万元。具体如下：
1．因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2．公务接待费无预算安排，与上年持平。
3．公务用车购置和运行维护费无预算安排，与上年持平。
4．会议费无预算安排，与上年持平。
5．培训费无预算安排，与上年持平 。
八、政府性基金预算情况说明
（一）总体情况说明
2024年政府性基金预算支出 0万元。
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
我单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额0万元。
货物类采购预算0万元。
集中采购预算0万元。
（三）国有资产情况说明
本部门资产总计658.82万元，其中：流动资产17.44万元，固定资产533.91万元。
本部门实有在编车辆0辆。
（四）预算绩效目标项目情况说明
本部门2024年共有 0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款 0万元。具体如下：
（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明
本单位无工程类项目支出预算评审项目
（六）政府购买服务项目情况说明
我校无此类服务项目
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2024年度部门预算公开表样.xls附件4：项目支出（部门预算）绩效目标表申报表.xls
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