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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇三河渡初级中学2024年部门预算
2024-02-22 19:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇三河渡初级中学
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）配合bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇人民政府做好控辍保学工作，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（三）积极稳妥地推进教育改革，制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作，不断提高教育质量。
（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
（五）负责学生学籍管理，负责聘任、培训、考核教师。
（六）负责科学管理、合理使用学校设施和教育经费，执行财务管理制度。
（七）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（八）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置（本级和二层单位）
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇三河渡初级中学单位个数1，未设置二层单位。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇初级中学编制人数为 63 人，其中：行政编制0 人，机关后勤服务聘用人员控制数 0人，财政全额拨款事业编制63 人。
在职实有人数 63人，其中：行政实有 0人，机关后勤服务聘用人员实有 0人，事业实有 63人。离退休人员 18人，外聘人员 0人。
四、年度主要工作任务
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
（二）配合政府做好控辍保学工作，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（三）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，落实学校管理措施，不断提高学校教学质量，提升教师业务水平。
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算 1010.09万元，同比减少 33.27万元，下降 3.19％。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入1010.09万元。支出包括：教育支出684.92万元、社会保障和就业支出176.98万元、卫生健康支出73.53万元、住房保障支出74.66万元。
二、收入预算说明
2024年收入总预算1010.09万元，同比减少 33.27万元，下降 3.19 ％。其中：一般公共预算收入 1010.09 万元，占收入总预算的 100 ％，同比减少 33.27 万元，下降 3.19 ％；政府性基金预算收入 0 万元，占收入总预算的0％，同比增加 0万元，增长 0 ％；收入预算总体减少的主要原因是：人员减少、人员工资减少、医疗保险征缴百分比下降。
三、支出预算说明
2024年支出总预算 1010.09 万元，同比减少 33.27 万元，下降 3.19 ％。其中：一般公共预算拨款支出 1010.09 万元，占支出总预算的 100 ％，减少 33.27 万元，下降 3.19 ％；政府性基金拨款支出 0 万元，占支出总预算的 0 ％，同比增加0 万元，增长0 ％。支出预算总体减少的主要原因是：人员减少、人员工资减少、医疗保险征缴百分比下降。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
教育支出 684.92 万元，占支出总预算 67.81 ％，减少 36.52 万元，下降 5.06 ％；
社会保障和就业支出 176.98 万元，占支出总预算 17.52 ％，增加 9.29 万元，增长 5.54 ％；
卫生健康支出 73.53万元，占支出总预算 7.28 ％，减少 9.52万元，下降 11.46 ％；
住房保障支出 74.66 万元，占支出总预算 7.39 ％，增加 3.48 万元，增长 4.89 ％；
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1010.09万元，占支出总预算 100％，同比减少 33.27万元，下降 3.19 ％。其中：
工资福利支出 999.08 万元，占基本支出预算 98.91 ％，同比增加 31.91 万元，增长 3.30％；
商品和服务支出 11.01万元，占基本支出预算 1.09 ％，同比减少 1.38 万元，下降 11.14 ％；
（2）项目支出预算 0万元，占支出总预算 0 ％，同比增加0万元，增长 0 ％。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算 1010.09万元，同比减少 33.27万元，同比下降 3.19 ％。其中：一般公共预算收入1010.09万元，占财政拨款收入预算的 100 ％，同比减少 33.27万元，下降 3.19 ％；政府性基金拨款0 万元，占财政拨款收入预算的 0 ％，同比增加 0 万元，增长 0 ％。财政拨款收入预算减少的主要原因是人员减少、人员工资减少、医疗保险征缴百分比下降。
2024年财政拨款支出预算1010.09万元，同比减少 33.27万元，同比下降 3.19 ％。其中：一般公共预算支出1010.09万元，占财政拨款支出预算的 100 ％，同比减少 33.27万元，同比下降 3.19 ％％；政府性基金拨款 0 万元，占财政拨款支出预算的 0 ％，同比增加 0 万元，增长 0％。财政拨款支出预算减少的主要原因是人员减少、人员工资减少、医疗保险征缴百分比下降。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2024年一般公共预算支出预算 1010.09万元，同比增加15.81万元，增长1.59 ％。其中：基本支出预算 1010.09 万元，占一般公共预算支出预算的 100 ％，同比增加 30.54 万元，增长 3.12％；项目支出预算 0万元，占一般公共预算支出预算的 0 ％，同比减少 14.73 万元，下降 100 ％。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
1、教育支出 684.92万元，占一般公共预算支出 67.81 ％，同比增加 12.56 万元，增长 1.87％；
2、社会保障和就业支出 142.32 万元，占一般公共预算支出 14.09 ％，同比减少 0.04 万元，下降 0.03％；
事业单位离退休 34.67万元，占一般公共预算支出 3.43 ％，同比增加 9.34 万元，增长 36.87 ％，全部是基本支出预算，主要用于退休人员生活补助。
3、卫生健康支出 73.53万元，占一般公共预算支出 7.28 ％，同比减少 9.52 万元，下降 11.46％；
4、住房保障支出 74.66 万元，占一般公共预算支出 7.39 ％，同比增加 3.48 万元，增长 4.89％；
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算 1010.09 万元，占一般公共预算支出 100 ％，同比增加 30.54 万元，增长 3.12 ％。其中：
工资福利支出 999.08 万元，占基本支出预算 98.91 ％，同比增加 31.91 万元，增长 3.30％；
商品和服务支出11.01 万元，占基本支出预算 1.09％，同比减少 1.38 万元，下降 11.14％；
2、项目支出预算 0万元，占一般公共预算支出 0 ％，同比减少 14.73 万元，下降100 ％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出 1010.09万元，其中：
人员经费999.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。
公用经费 11.01万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0 万元，同比减少0 万元，下降 0％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费无预算安排，与上年持平。
3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，与上年持平。
4、会议费无预算安排，与上年持平。
5、培训费预算无预算安排，与上年持平。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共 0万元，同比减少 0 万元，下降 0％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费无预算安排，与上年持平。
3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，与上年持平。
4、会议费无预算安排，与上年持平。
5、培训费预算无预算安排，与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2024年政府性基金预算支出0万元。
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
我单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2024年政府采购预算总额0万元。
货物类采购预算0万元。
集中采购预算0万元。
（三）国有资产情况说明
本部门资产总计 575.57 万元，其中：流动资产 5.89万元，固定资产569.68万元，无形资产0万元。
本部门无实有在编车辆。
（四）预算绩效目标项目情况说明
本部门2024年共有 0 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0 万元，政府性基金预算拨款0 万元。
（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明
本部门无工程类项目支出预算评审项目。
（六）政府购买服务项目情况说明
本部门无政府购买服务项目
第三部分 专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2024年度部门预算公开表.xlsx附件4：项目支出（部门预算）绩效目标申报表.xls
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