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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潮田乡潮田初级中学2024年部门预算
2024-02-22 22:50:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潮田乡潮田初级中学
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
（一）教务处：主管学校教学工作。负责学校教学常规管理、教师业务管理和考核、教师业务档案管理、招生、考务、艺术教育、教辅教材征订、进校书刊管理、八室管理、教师继续教育培训、远程管理、实验室管理、多媒体教室网络管理应用等工作。
（二）总务处：主管学校后勤保障工作。负责学校后勤、财务、勤工俭学、基建、食品安全、卫生防疫、校舍维护、用电以及学校财产管理等工作。
（三）政教处：主管学校学生德育工作。负责学校学生日常管理、学生思想道德教育建设、学生安全、宿舍管理、贫困寄宿生生活补助、校园内外环境卫生、教室管理、学生综合素质评价、“普九”软件、抵制“黄赌毒”、学籍管理、学生毕业管理、体育管理以及学生会等工作。
（四）办公室：负责学校宣传、校园文化建设、广播室、档案室、电子公文签收、语言文字、校务公开等工作。
（五）团支部，主管学校团员管理等工作。
（六）少先队，主管学校少先队工作，协助管理学生会。
二、机构设置（本级和二层单位）
本单位机构数1个，全称为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潮田乡潮田初级中学，单位性质是事业单位，财政全额拨款。本单位法人代表、校长兼任学校党支部书记唐小军，副校长黄世樟和盛运满，下设：
- 教务处，教务主任毛立飞，教务副主任秦洪昌；
- 总务处，总务主任陆胜平；
- 政教处，政教主任胡传文，政教副主任周勇峰；
- 团支部，团支部书记周勇峰（兼任）；
- 少先队，少先队辅导员唐莎。
- 财务室，出纳黄建林，会计阳东翠。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潮田乡潮田初级中学编制人数为43 人，其中：财政全额拨款事业编制42 人，工勤编 1 人。
在职实有人数50 人，其中：事业实有 43 人，特岗教师7 人；离退休人员21 人，非税聘用人员 3人，协管员3人。
四、年度主要工作任务
本年度本单位的工作任务：
- 坚持贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，继续推进素质教育，落实“双减”政策，推动教育教学改革，不断提高课堂教学质量，努力为国家培养更多的优秀社会主义建设人才。
- 制定切实可行的学校发展规划和年度计划，继续提高学科建设，不断调整优化学科结构，鼓励教师参加继续教育和学科培训，努力培养“四有”教师。争取2024年学校中考取得更大的进步。
- 严格执行相关财务管理制度，管好用好学校公用经费，熟练掌握广西财政预算一体化平台系统操作程序以及相关预算决算业务。
- 加强学校教职工思想政治教育，不断提高学校教师师德师风，发展做好学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育，切实做好学校安全保卫工作。
- 继续提高师生防溺水、防邪教、防诈骗、禁毒等意识，加强学生心理疏导和校园安全教育管理。
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算 89.78 万元，同比增加 166.85 万元，增加 24.08 ％。其中，收入包括：上年结转非税结余8.96万元，一般公共预算拨款收入850.82万元。支出包括：教育支出656.46万元，社会保障和就业支出99.40万元，卫生健康支出49.80万元，住房保障支出54.12万元。
二、收入预算说明
2024年收入总预算 859.78 万元，同比增加 166.85 万元，增长 24.08％。其中：一般公共预算收入837.52 万元，占收入总预算的98.96 ％，同比增加175.48 万元，增长 25.98 ％。收入预算总体增加的主要原因是工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助增加。
三、支出预算说明
2024年支出总预算 859.78 万元，同比增加 166.85 万元，增长 24.08 ％。其中：一般公共预算拨款支出 837.52 万元，占支出总预算的 97.41 ％，增加 162.18 万元，增长 24.01 ％。支出预算总体增加的主要原因是工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助增加。
（1）教育支出 656.46 万元，占支出总预算76.35 ％，增加 199.50 万元，增长 43.66％。
（2）社会保障和就业支出 99.40 万元，占支出总预算 11.56 ％，减少 3.69 万元，下降 3.58％。
（3）卫生健康支出 49.80万元，占支出总预算5.79 ％，减少 9.94 万元，下降 16.64％。
（4）住房保障支出 54.12 万元，占支出总预算6.29 ％，增长 8.97 万元，增长 19.86％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 837.52 万元，占支出总预算 97.41 ％，同比增加 176.15 万元，增长 26.63 ％。其中：
工资福利支出721.38 万元，占基本支出预算86.13 ％，同比增加 117.36万元，增长 19.43 ％；
商品和服务支出72.11 万元，占基本支出预算 8.61 ％，同比增加62.42 万元，增长 644 ％；
事业单位离退休支出44.03 万元，占基本支出预算 5.26 ％，同比增加3.24 万元，增长 7.94％；
机关事业单位基本养老保险缴费支出66.10 万元，占基本支出预算 7.89 ％，同比增加5.90万元，增长 9.80 ％；
机关事业单位职业年金缴费支出30.45万元，占基本支出预算 3.57 ％，同比增加0.35万元，增长 1.16 ％；
事业单位医疗支出30.77万元，占基本支出预算 3.67 ％，同比减少10.15万元，下降 24.80％；
公务员医疗补助支出19.03万元，占基本支出预算 2.27 ％，同比增加0.22万元，增长 1.17％；
住房公积金支出54.12 万元，占基本支出预算 6.46 ％，同比增加8.97 万元，增长 61.66％。
（2）项目支出预算22.26 万元，占支出总预算25.89％，同比增加8.49万元，增长61.66％。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算 859.78万元，同比增加166.85万元，同比增长 24.08 ％。其中：一般公共预算收入 837.52万元，占财政拨款收入预算的 97.41 ％，同比增加 162.18 万元，增长 24.01 ％。财政拨款收入预算增加的主要原因是工资福利收入增长和财政补助增加。。
2024年财政拨款支出预算 859.78 万元，同比增加 166.85万元，同比增长 24.08 ％。其中：一般公共预算支出 837.52 万元，占财政拨款支出预算的 97.41 ％，同比增加 162.18万元，增长 24.01 ％。财政拨款支出预算增加的主要原因工资福利收入支出和商品服务支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2024年一般公共预算支出预算859.78 万元，同比增加166.85万元，增长 24.08 ％。其中：基本支出预算 837.52 万元，占一般公共预算支出预算的 97.41 ％，同比增加162.18 万元，增长 24.01 ％；项目支出预算 22.26万元，占一般公共预算支出预算的 25.89 ％，同比增加 8.49万元，增长 61.66 ％。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
1．教育支出 656.46 万元，占支出总预算76.35 ％，增加 199.5 万元，增长 43.66％。
普通教育支出 837.52 万元，占支出总预算97.41 ％，增加 398.15 万元，增长 90.62％。
项目支出预算22.26 万元，占支出总预算 25.89 ％，同比增加8.49 万元，增长61.66％。
2．社会保障和就业支出 99.40 万元，占支出总预算 11.56％，减少 3.69万元，下降 3.58％。
事业单位离退休支出44.03 万元，占基本支出预算 5.26％，同比增加3.24 万元，增长 7.94％；
机关事业单位基本养老保险缴费支出66.10万元，占基本支出预算 7.89 ％，同比增长5.90 万元，增长 9.80 ％；
机关事业单位职业年金缴费支出30.45万元，占基本支出预算 3.57 ％，同比增加0.35万元，增长 1.16 ％；
3．卫生健康支出 49.80 万元，占支出总预算11.56 ％，减少 3.69 万元，下降 3.58％。
事业单位医疗支出30.77 万元，占基本支出预算 3.67 ％，同比减少10.15万元，下降 24.80％；
公务员医疗补助支出19.03 万元，占基本支出预算 2.27 ％，同比增加0.22万元，增长 1.17％；
4．住房保障支出 54.12万元，占支出总预算6.29 ％，增加 6.46 万元，增长 14.30 ％。
住房公积金支出54.12 万元，占基本支出预算 6.46 ％，同比增加8.97 万元，增长 19.87 ％；
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算837.52 万元，占一般公共预算支出97.41 ％，同比增加 162.18 万元，增长 24.01 ％。其中：
工资福利支出721.38 万元，占基本支出预算86.13 ％，同比增加 117.36 万元，增长 19.43 ％；
商品和服务支出72.11 万元，占基本支出预算 8.61％，同比增加 62.42 万元，增长 644％；
对个人和家庭的补助支出44.03 万元，占基本支出预算 5.26％，同比减少 3.82 万元，下降 7.98 ％；
2、项目支出预算 22.26 万元，占一般公共预算支出 2.66％，同比增加 8.49 万元，增长 61.66 ％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出837.52 万元，其中：
人员经费743.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费72.11万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年全口径预算安排的培训费共0 万元，同比减少0 万元，下降 0％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算经费无预算安排，与上年持平。
3、公务用车购置和运行维护费预算经费无预算安排，与上年持平。
4、会议费预算经费无预算安排，与上年持平。
5、培训费预算0万元，同比增减少0 万元，下降 0 ％。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.01 万元，同比增加 0.01万元，增长 100％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算0 万元，同比减少0 万元，下降 0 ％。0
3、公务用车购置和运行维护费预算0 万元，同比减少万元，下降 0 ％。其中：公务用车购置费0 万元，同比减少0 万元，下降 0 ％；公务用车运行维护费0 万元，同比减少 0万元，下降 0 ％。
4、会议费预算0万元，同比减少0 万元，下降0 ％。
其中：定额公用经费安排的会议费预算0 万元；项目支出安排的会议费预算 0万元。
5、培训费预算 3.3万元，同比增加 3.29万元，增长 329％。增长原因主要是 教师线上线下培训活动增多 。主要用于在职教师学科培训、财务培训和信息技术培训 。具体安排如下：
（1）财务培训预算金额1 万元。培训内容主要是 学校财务领导和财务管理人员业务培训 ，培训地点为 南宁市和北海市 ，培训期数为 2 期，参培人数 3 人，培训天数为 10天。
（2）学科培训预算金额2 万元。培训内容主要是 学校各学科专业培训 ，培训地点为 bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县 ，培训期数为 20 期，参培人数 30 人，培训天数为 20天。
（2）其他业务培训预算金额0.3 万元。培训内容主要是 学校各部门业务培训 ，培训地点为 bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县 ，培训期数为 10 期，参培人数 20 人，培训天数为 15天。
八、政府性基金预算情况说明
（一）总体情况说明
2024年政府性基金预算支出 0万元，同比减少0 万元，下降0 ％，全部为项目支出预算。
（二）按支出功能分类科目划分，共一类，其中：
城乡社区支出0 万元，占政府性基金预算的0 ，同比减少0 万元，下降 0％。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出0 ，同比减少0万元，下降 0％，全部是项目支出预算，主要用于开展财政性投资预决算评审业务发生的委托中介机构评审服务费。
九、国有资本经营预算支出
本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2024年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政局部门机关运行经费 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降）0 ％。具体包括办公费0 万元、印刷费0 万元。
（二）政府采购情况说明
2024年政府采购预算总额 7.64万元，同比增加 3.41 万元，同比增长 80.61 ％。其中：一般公共预算拨款 7.64万元，同比增加 3.41 万元，同比增长 80.61 ％。
货物类采购预算 3.64万元，占政府采购总预算 47.64 ％，同比增加 1.56 万元，同比增长 42.86 ％；服务类采购预算4.00 万元，占政府采购总预算52.36 ％，同比增加 1.85 万元，同比增长 86.05％。
集中采购预算7.64 万元，占政府采购总预算100％，同比增加 5.01 万元，同比增长190 ％；。
分散采购预算0万元，占政府采购总预算0％，同比减少 1.60 万元，同比下降100 ％；。
（三）国有资产情况说明
本部门资产总计1452.44万元，其中：流动资产0 万元，固定资产 565.74 万元，无形资产 886.7 万元。
本部门实有在编车辆0辆。
（四）预算绩效目标项目情况说明
本部门2024年共有3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款72.11 万元。具体如下：
1、城乡义务教育中央补助经费（公用经费）项目72.11万元
立项情况：已立项。
实施进度计划：按月计划实施。
年度目标：在2024年内完成城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 支出。
2、教师体检费项目3.76万元
立项情况：已立项。
实施进度计划：按学校计划实施。
年度目标：在2024年内完成教师体检费支出。
3、非税安排公用经费项目17.00 万元
立项情况：已立项。
实施进度计划：按月计划实施。
年度目标：在2024年内完成非税安排公用经费支出 。
（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明
本单位没有工程类支出预算评审项目。
（六）政府购买服务项目情况说明
本单位没有政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
附件4：项目支出（部门预算）绩效目标表申报表.xls附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2024年度部门预算公开表样.xls
- 友情链接
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广西各市网站各县区政府网站政务新媒体
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