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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校2024年部门预算
2024-02-22 19:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
（列举部门主要职能）
（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
……
二、机构设置（本级和二层单位）
（列举部门机构设置情况，包括所属单位个数、名称、单位性质等；同时包括部门本级内设处室、科室及情况等。可以采取表格的形式，也可以采取文字说明的形式。）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
（列举编制及人员情况，包括编制人数、实有人数、聘用人员数等；同时包括二层机构编制人数、实有人数等。）
如：XX部门编制人数为人，其中：行政编制人，机关后勤服务聘用人员控制数人，财政全额拨款事业编制人。
在职实有人数人，其中：行政实有人，机关后勤服务聘用人员实有人，事业实有人。离退休人员人，外聘人员人。
1、XX局本级编制人，其中：行政编制人，机关后勤服务聘用人员控制数人。在职实有人，其中：行政实有人，机关后勤服务聘用人员实有人；退休人员人；离休人员人；外聘人员人。
2、XX局二层机构事业编制人，在职实有人，退休人。
……
四、年度主要工作任务
说明本年度本单位的工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算万元，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。其中，收入包括：（如：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款）。支出包括：（如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等）。
二、收入预算说明
2024年收入总预算万元，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。其中：一般公共预算收入万元，占收入总预算的％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；政府性基金预算收入万元，占收入总预算的％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。收入预算总体增加的主要原因是。
三、支出预算说明
2024年支出总预算万元，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。其中：一般公共预算拨款支出万元，占支出总预算的％，增加（减少）万元，增长（下降）％；政府性基金拨款支出万元，占支出总预算的％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。支出预算总体增加的主要原因。
一般公共服务支出 万元，占支出总预算％，增加（减少）万元，增长（下降）％；
……
（1）基本支出预算 万元，占支出总预算％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。其中：
工资福利支出万元，占基本支出预算％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；
商品和服务支出万元，占基本支出预算％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；
……
（2）项目支出预算万元，占支出总预算％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。
工资福利支出万元，占项目支出预算％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；
……
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算万元，同比增加（减少）万元，同比增长（下降）％。其中：一般公共预算收入万元，占财政拨款收入预算的％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；政府性基金拨款万元，占财政拨款收入预算的％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。财政拨款收入预算增加的主要原因是。
2024年财政拨款支出预算万元，同比增加（减少）万元，同比增长（下降）％。其中：一般公共预算支出万元，占财政拨款支出预算的％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；政府性基金拨款万元，占财政拨款支出预算的％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。财政拨款支出预算增加的主要原因。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2024年一般公共预算支出预算万元，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。其中：基本支出预算万元，占一般公共预算支出预算的％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；项目支出预算万元，占一般公共预算支出预算的％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为类，其中：
1、一般公共服务支出万元，占一般公共预算支出％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；
行政运行万元，同比增加（减少）万元，增长（下降）％，全部是基本（项目）支出预算，主要用于。
一般行政管理事务万元，同比增加（减少）万元，增长（下降）％，全部是基本（项目）支出预算，主要用于。
．．．．．．
2、社会保障和就业支出万元，占一般公共预算支出％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；
行政单位离退休万元，同比增加（减少）万元，增长（下降）％，全部是基本（项目）支出预算，主要用于。
事业单位离退休万元，同比增加（减少）万元，增长（下降）％，全部是基本（项目）支出预算，主要用于。
．．．．．．
3、．．．．．．
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算万元，占一般公共预算支出％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。其中：
工资福利支出万元，占基本支出预算％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；
商品和服务支出万元，占基本支出预算％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；
．．．．．．
2、项目支出预算万元，占一般公共预算支出％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％。
工资福利支出万元，占项目支出预算％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；
商品和服务支出万元，占基本支出预算％，同比增加（减少）万元，增长（下降）％；
．．．．．．
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出万元，其中：
人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共万元，同比减少万元，下降％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算万元，同比减少万元，下降％。下降原因主要是。主要用于。
3、公务用车购置和运行维护费预算万元，同比减少万元，下降％。其中：公务用车购置费万元，同比减少万元，下降％；公务用车运行维护费万元，同比减少万元，下降％。主要用于。
4、会议费预算万元，同比减少万元，下降％。下降原因主要是。主要用于。
5、培训费预算万元，同比减少万元，下降％。下降原因主要是。主要用于。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共万元，同比减少万元，下降％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算万元，同比减少万元，下降％。下降原因主要是。主要用于。
3、公务用车购置和运行维护费预算万元，同比减少万元，下降％。其中：公务用车购置费万元，同比减少万元，下降％；公务用车运行维护费万元，同比减少万元，下降％。主要用于。
4、会议费预算万元，同比减少万元，下降％。下降原因主要是。主要用于。其中：定额公用经费安排的会议费预算万元，．．．．．．；项目支出安排的会议费预算万元，会议名称为，会议类别为类，预算金额万元，会议地点为，参会人数人，会期一天。
5、培训费预算万元，同比减少万元，下降％。下降原因主要是。主要用于。其中：其中：定额公用经费安排的培训费预算万元，项目支出安排的培训费预算万元。具体安排如下：
（1）XX培训班预算金额万元。培训内容主要是，培训地点为，培训期数为期，参培人数人，培训天数为天。
．．．
（此项必须说明）
八、政府性基金预算情况说明
（一）总体情况说明
2024年政府性基金预算支出万元，同比减少万元，下降％，全部为项目支出预算。
（二）按支出功能分类科目划分，共一类，其中：
城乡社区支出万元，占政府性基金预算的，同比减少万元，下降％。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出，同比减少万元，下降％，全部是项目支出预算，主要用于开展财政性投资预决算评审业务发生的委托中介机构评审服务费。
（此项必须说明）
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
（此项必须说明）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2024年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政局部门机关运行经费万元，同比增加（减少）万元，同比增长（下降）％。减少的主要原因。具体包括办公费万元、印刷费万元、．．．．．．
（此项必须说明）
（二）政府采购情况说明
2024年政府采购预算总额万元，同比增加（减少）万元，同比增长（下降）％。增加的主要原因是。其中：一般公共预算拨款万元，同比增加（减少）万元，同比增长（下降）％；政府性基金预算拨款万元，同比增加（减少）万元，同比增长（下降）％。
货物类采购预算万元，占政府采购总预算％，同比增加（减少）万元，同比增长（下降）％；工程类采购预算万元，占政府采购总预算％，同比增加（减少）万元，同比增长（下降）％；服务类采购预算万元，占政府采购总预算％，同比增加（减少）万元，同比增长（下降）％。
集中采购预算万元，占政府采购总预算％，同比增加（减少）万元，同比增长（下降）％；分散采购预算万元，占政府采购总预算％，同比增加（减少）万元，同比增长（下降）％。
（此项必须说明）
（三）国有资产情况说明
本部门资产总计万元，其中：流动资产万元，固定资产万元，无形资产万元。
本部门实有在编车辆辆，其中：XX车辆。单位价值200万元以上大型设备台（套）。
（此项必须说明）
（四）预算绩效目标项目情况说明
本部门2024年共有个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款万元。具体如下：
1、XX项目万元
立项情况：。
实施进度计划：。
年度目标：。
……
（每一个实行了绩效目标管理的项目都需要分别说明，此项必须说明）
（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明
是否有工程类项目支出预算评审项目，没有也要说明。
（六）政府购买服务项目情况说明
（此项必须说明）
第三部分 专业名词解释
（此部分对哪些名词作出解释，可参考去年本部门自己的做法，同时参考本部门的上级部门的相关做法，或参考财政部门的做法。但需要注意，不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释部分，以免导致“过度解释”，即对一些此预算公开全文中都没有涉及的名词也做出多余的解释。各主管部门要督促各下属部门做好此项工作。）
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校2024年度部门预算公开表.xls附件4：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校项目支出（部门预算）绩效目标表申报表.xls
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