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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校2024年部门预算

2024-02-22 19:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况　

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分　专业名词解释

第四部分2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（一）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校，系bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育部门管辖的公办九年一贯制学校，2024年本校共设小学1－6年级6个班共有181名学生，初中1－3年级共6个班179名学生，完小3所，设1－6年级共200名学生，幼儿园一所共40名学生，在职教职工90人，退休职工50人，总资产1339万元。

（二）我校在县教育局的正确领导下，认真努力地实践社会主义核心价值观，认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，加强学生思想品德教育，抓好教师政治、业务学习，深化教育教学改革，进一步推进素质教育，不断提高教学质量和办学效益，规范教学工作，落实教学检查，搞好体育艺术工作，严格执行课程计划和课程标准，加强学校与家庭、社会的联系，完善了各项制度，保证了学校的正常运转。

二、机构设置（本级和二层单位）

2024年，我校执行了“县管校聘”，按教育局的要求，学校有校长4人，副校长3人，副园长1人；二层机构：办公室（正副主任各1人）、政教处（正主任1人，副主任4人）、教务处（正主任5人，副主任1人）、总务处（正副主任各1人）

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）

我校编制人数为67人，其中：事业编制61人，聘用人员控制数7人，特岗17人，财政全额拨款事业编制85人。

在职实有人数90人，其中：事业人员66人，聘用人员控制数7人，特岗人员17人。离退休人员50人。

四、年度主要工作任务

我学校坚持把德育教育放在教学第一位，并开设有语文、数学，英语、政治、历史、地理、信息、音乐、美术、物理、化学、生物12门文化学科，我校全体教职员工将加倍努力完成各项工作，2024年力争取得更好成绩。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024年收支总预算1169.01万元，同比减少320.28万元，降幅　21.51　％。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入1169.01万元。支出包括：教育支出763.38万元、社会保障和就业支出248.14万元、卫生健康支出78.06万元、住房保障支出79.43万元。

二、收入预算说明

2024年收入总预算1169.01　万元，同比减少　320.28万元，降幅21.51　％。其中：一般公共预算收入　1169.01万元，占收入总预算的　100％，同比减少320.28万元，降幅　21.51　％；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0％，同比增加　0万元，增长　0％。收入预算总体减少的主要原因是生源和教师人数减少。

三、支出预算说明

2024年支出总预算1169.01万元，同比减少　320.28万元，降幅　21.51　％。其中：一般公共预算拨款支出1169.01万元，占支出总预算的　100％，减少　320.28　万元，降幅21.51　％；政府性基金拨款支出0万元，占支出总预算的0　％，同比增加0　万元，增长0　％。支出预算总体增加的主要原因是教师人数及学生人数的减少。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出　763.38　万元，占支出总预算　65.3％，减少123.66万元，降幅　34.7％，社会保障和就业支出248.14万元，占支出总预算32.51％，增加14.32万元，增长6.12％，卫生健康支出78.06万元，占支出总预算1.02％，减少57.98万元，降幅42.62％，住房保障支出79.43元，占支出总预算10.41％，减少16.68万元，降幅17.36％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算　1169.01　万元，占支出总预算100％，同比减少　214.08万元，降幅15.48　％。其中：

工资福利支出　1035.91万元，占基本支出预算　88.61　％，同比减少　234.38万元，降幅　18.45％；

商品和服务支出　13.51　万元，占基本支出预算　0.12％，同比减少0.91　万元，降幅0.63％；

（2）项目支出预算　1.23万元，占支出总预算　0.01　％，同比减少104.96万元，降幅　98.84％。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收入预算　1169.01万元，同比减少　147.01　万元，同比增长　10.95　％。其中：一般公共预算收入　1489.29　万元，占财政拨款收入预算的100　％，同比增加　320.28　万元，降幅21.51　％；政府性基金拨款　0万元，占财政拨款收入预算的　0　％，同比增加　0　万元，增长0　％。财政拨款收入预算增加的主要原因是上级对我校增加教育投入　。

2024年财政拨款支出预算　1169.01万元，同比减少　320.28万元，同比降幅　21.51　％。其中：一般公共预算支出　1169.01　万元，占财政拨款支出预算的　100　％，同比减少320.28万元，降幅21.51　％；政府性基金拨款0万元，占财政拨款支出预算的　0　％，同比增加0万元，增长0　％。财政拨款支出预算减少的主要原因我校老师数量减少，学生人数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2024年一般公共预算支出预算1169.01　万元，同比减少　320.28　万元，降幅　21.51％。其中：基本支出预算　1169.01　万元，占一般公共预算支出预算的　100％，同比减少　214.08　万元，降幅　15.48　％；项目支出预算　1.23　万元，占支出总预算　0.01％，同比减少104.96　万元，降幅98.84％。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出　763.38万元，占支出总预算　65.30　％，减少259.94万元，降幅　25.40　％。

社会保障和就业支出248.14万元，占支出总预算21.23％，增加14.32万元，增长0.61％。

卫生健康支出78.06万元，占支出总预算0.67％，减少57.98万元，降幅42.62％。

住房保障支出79.43元，占支出总预算0.68％，减少16.68万元，降幅17.36％。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算　1169.01万元，占支出总预算100　％，同比减少　214.08　万元，降幅15.48　％。其中：

工资福利支出1035.91万元，占基本支出预算　88.61　％，同比减少　234.38　万元，降幅　18.45％；

商品和服务支出13.51　万元，占基本支出预算　0.12％，同比减少2.91万元，降幅　17.72　％；

（2）项目支出预算　1.23　万元，占支出总预算　0.11％，同比减少104.96　万元，降幅　98.84％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出　1167.78　万元，其中：

人员经费1154.27　万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费　13.51　万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0　万元，同比减少　0万元，下降　0％。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0　万元，同比减少　0　万元，下降　0　％。

3、公务用车购置和运行维护费预算　0　万元，同比减少0万元，下降　0　％。其中：公务用车购置费　0　万元，同比减少0万元，下降　0　％；公务用车运行维护费　0万元，同比减少0万元，下降　0　％。主要用于。

4、会议费预算　0万元，同比减少　0万元，下降　0％。

5、培训费预算0万元，同比减少　0　万元，下降　0％。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0　万元，同比减少0万元，下降0％。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0　万元，同比减少0　万元，下降　0　％。

3、公务用车购置和运行维护费预算　0万元，同比减少0万元，下降　0　％。其中：公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降　0　％；公务用车运行维护费　0万元，同比减少　0万元，下降　0　％。

4、会议费预算0　万元，同比减少　0万元，下降0　％。下降原因主要是。主要用于。其中：定额公用经费安排的会议费预算0万元，项目支出安排的会议费预算0万元，预算金额　0万元。

5、培训费预算0　万元，同比减少　0　万元，下降　0　％。下降原因主要是。主要用于。其中：其中：定额公用经费安排的培训费预算0　万元，项目支出安排的培训费预算万元。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出情况。

九、国有资本经营预算支出

2024年我校无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

无

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额0　万元，同比增加0　万元，同比增长0　％。增加的主要原因是。其中：一般公共预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0　％；政府性基金预算拨款0　万元，同比增加　0　万元，同比增长　0　％。

货物类采购预算　0万元，占政府采购总预算0％，同比增加0万元，同比增长0％；工程类采购预算0　万元，占政府采购总预算0　％，同比增加0万元，同比增长0％；服务类采购预算0　万元，占政府采购总预算0　％，同比增加0万元，同比增长0％。

集中采购预算0　万元，占政府采购总预算　0％，同比增加0万元，同比增长0％；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0　％，同比增加0万元，同比增长0％。

（三）国有资产情况说明

本部门资产总计1611　万元，其中：流动资产0　万元，固定资产1611万元，无形资产0　万元。

（四）预算绩效目标项目情况说明

我校2024年无项目实行绩效目标管理，

（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明

我校2024年无工程类项目支出预算

（六）政府购买服务项目情况说明

我校2024年无政府购买服务项目情况

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门预算报表