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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心校2024年部门预算
2024-02-22 19:55:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心校
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，为学年龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置（本级和二层单位）
本校所属学校共有8所，其中包括bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇社区学校、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心校、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇双潭小学、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇王家小学、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇三岔尾小学、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇同化小学、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇木马小学、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心幼儿园。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心校设教务处、政教处、总务处共3个内设处室，其余各校设教务处、政教处、共2个内设处室，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心幼儿园设教务处1个内设处室，未设置二层单位。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心校编制人数为107人，其中：行政编制0人，机关后勤服务聘用人员控制数0人，财政全额拨款事业编制107人，聘用教师控制数15人。
在职实有人数113人，其中：行政实有0人，机关后勤服务聘用人员实有0人，事业实有105人，聘用教师控制数8人。离退休人员117人，外聘人员12人。
四、年度主要工作任务
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
（二）配合bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇人民政府做好控辍保学工作，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（三）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，落实学校管理措施，不断提高学校教学质量，提升教师业务水平。说明本年度本单位的工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算2061.57万元，同比减少231.49万元，下降10.09％。其中，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。
二、收入预算说明
2024年收入总预算2061.57万元，同比减少231.49万元，下降10.09％。其中：一般公共预算收入2061.57万元，占收入总预算的100％，同比减少231.49万元，下降10.09％；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0％，与上年持平。收入预算总体减少的主要原因是在职职工人数比上年少。
三、支出预算说明
2024年支出总预算2061.57万元，同比减少231.49万元，下降10.09％。其中：一般公共预算拨款支出2061.57万元，占收入总预算的100％，同比减少231.49万元，下降10.09％；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0％，与上年持平。收入预算总体减少的主要原因是在职职工人数比上年少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出1257.63万元，占支出总预算61 ％，减少218.95万元，下降14.83 ％；
（2）社会保障和就业支出532.82万元，占支出总预算25.85 ％，增加27.15万元，增长5.37 ％；
（3）卫生健康支出134.82万元，占支出总预算6.54 ％，减少32.54万元，下降19.44％；
（4）住房保障支出136.3万元，占支出总预算6.61％，减少7.15万元，下降4.98 ％；
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算2054.43万元，占支出总预算99.65％，同比减少111.02万元，下降5.13 ％。其中：
工资福利支出1764.12万元，占基本支出预算85.87％，同比减少128.66万元，下降6.79％；
商品和服务支出25.51万元，占基本支出预算1.24％，同比减少37.21万元，下降59.33％；
对个人和家庭的补助支出264.81万元，占基本支出预算12.89％，同比增加54.86万元，增长26.13 ％；
（2）项目支出预算7.14万元，占支出总预算0.35％，同比减少37.59万元，下降84.04 ％。
商品和服务支出7.14万元，占项目支出预算100％，同比减少37.59万元，下降84.04 ％。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算2061.57万元，同比减少231.49万元，下降10.09％。其中：一般公共预算收入2061.57万元，占收入总预算的100％，同比减少231.49万元，下降10.09％；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0％，与上年持平。收入预算总体减少的主要原因是在职职工人数比上年少。
2024年财政拨款支出预算2061.57万元，同比减少231.49万元，下降10.09％。其中：一般公共预算拨款支出2061.57万元，占收入总预算的100％，同比减少231.49万元，下降10.09％；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0％，与上年持平。收入预算总体减少的主要原因是在职职工人数比上年少。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2024年一般公共预算支出预算2061.57万元，同比减少231.49万元，下降10.09％。其中：基本支出预算2054.43万元，占支出总预算99.65％，同比减少111.02万元，下降5.13 ％。；项目支出预算7.14万元，占支出总预算0.35％，同比减少37.59万元，下降84.04 ％。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出1257.63万元，占支出总预算61 ％，减少218.95万元，下降14.83 ％；
（2）社会保障和就业支出532.82万元，占支出总预算25.85 ％，增加27.15万元，增长5.37 ％；
（3）卫生健康支出134.82万元，占支出总预算6.54 ％，减少32.54万元，下降19.44％；
（4）住房保障支出136.3万元，占支出总预算6.61％，减少7.15万元，下降4.98 ％；
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算2054.43万元，占支出总预算99.65％，同比减少111.02万元，下降5.13 ％。其中：
工资福利支出1764.12万元，占基本支出预算85.87％，同比减少128.66万元，下降6.79％；
商品和服务支出25.51万元，占基本支出预算1.24％，同比减少37.21万元，下降59.33％；
对个人和家庭的补助支出264.81万元，占基本支出预算12.89％，同比增加54.86万元，增长26.13 ％；
（2）项目支出预算7.14万元，占支出总预算0.35％，同比减少37.59万元，下降84.04 ％。
商品和服务支出7.14万元，占项目支出预算100％，同比减少37.59万元，下降84.04 ％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2061.57万元，其中：
人员经费2028.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费25.51万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年本部门全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费无预算安排，与上年持平。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年本部门一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算安排1.62万元，同比增加1.62万元，增长100％。
八、政府性基金预算情况说明
2024年本部门政府基金无预算安排，与上年持平。
九、国有资本经营预算支出
2024年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2024年本部门无机关运行经费预算安排，与上年持平。
（二）政府采购情况说明
2024年本部门无政府采购预算安排，与上年持平。
（三）国有资产情况说明
本部门资产总计876.8万元，其中：流动资产22.39万元，固定资产854.41万元，无形资产0万元。
本部门实有在编车辆0辆。
（四）预算绩效目标项目情况说明
本部门2024年共有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款7.14万元，政府性基金预算拨款0万元。具体如下：
1、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇幼儿园生均经费7.14万元
立项情况：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心幼儿园生均公用经费。
实施进度计划：按上级要求支付，保证幼儿园日常教学活动正常进行。
年度目标：按上级要求支付，保证幼儿园日常教学活动正常进行。
（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明
2024年本部门无工程类项目支出预算评审项目。
（六）政府购买服务项目情况说明
2024年本部门无政府购买服务项目预算。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2024年度部门预算公开表样.xls附件4：项目支出（部门预算）绩效目标表申报表.xls
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