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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学2024年部门预算

2024-02-22 19:55:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况　　

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分　专业名词解释

第四部分2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

（三）指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

（四）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

（五）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划，教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（六）加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

（七）制定并执行学校学生行为规范，树立学生正确舆论。树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向上级提出处理意见。

（八）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

（九）加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

（十）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、机构设置（本级和二层单位）

本部门只有一个校区，即bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学，为公办初中阶段义务教育学校。内设校长室、教务处、政教处、总务处共4个本级内设处室，未设置二层单位。

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学编制人数为　33人，其中：行政编制0人，机关后勤服务聘用人员控制数　0人，财政全额拨款事业编制　33　人。

在职实有人数　36　人，其中：事业实有33　人，特岗教师　3　人，离退休人员　14人。

四、年度主要工作任务

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，完成教育教学任务，不断提高教育质量。

（2）配合政府做好控辍保学工作，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（3）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，落实学校管理措施，不断提高学校教学质量，提升教师业务水平。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024年收支总预算　544.17　万元，同比减少　63.29万元，下降　10.42％。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2024年收入总预算　544.17　万元，同比减少　63.29万元，下降　10.42％。其中：一般公共预算收入544.17万元，占收入总预算的100％，同比减少63.29　万元，下降10.42　％；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0％，同比增加（减少）0　万元，增长（下降）　0％。

三、支出预算说明

2024年支出总预算544.17万元，同比减少　63.29万元，下降　10.42％。其中：一般公共预算拨款支出544.17万元，占支出总预算的100％，减少　63.29万元，下降　10.42％；政府性基金拨款支出0　万元，占支出总预算的　0％，同比增加（减少）　0万元，增长（下降）　0　％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）　教育支出　364.52万元，占支出总预算66.99％，同比减少65.56万元，下降15.24％；

（2）　社会保障和就业支出102.26万元，占支出总预算18.79％，同比增加10.46万元，增长11.39％；

（3）　卫生健康支出38.4万元，占支出总预算7.06％，同比减少　9.73万元，下降20.22％；

（4）　住房和保障支出38.99万元，占支出总预算7.16％，同比增加　1.54　万元，增长4.11％；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算　544.17万元，占支出总预算100％，同比增加12.07万元，增长　2.27％。其中：

工资福利支出　511.06万元，占基本支出预算93.92　％，同比增加　6.99万元，增长1.39　％；

商品和服务支出　6.02万元，占基本支出预算　1.10％，同比减少　0.67万元，下降　10.01　％；

对个人和家庭的补助支出27.09万元，占基本支出预算4.98％，同比增加5.75万元，增长26.94％；

（2）项目支出预算　0　万元，占支出总预算　0　％，同比减少75.36万元，下降　100　％。

工资福利支出　0万元，占项目支出预算0　％，同比减少　1.05万元，下降　100　％；

商品和服务支出　0万元，占项目支出预算　0　％，同比减少　43.75万元，下降100　％；

对个人和家庭的补助支出　0万元，占项目支出预算0％，同比减少30.56万元，下降100　％；

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收入预算　544.17万元，同比减少　63.29　万元，同比下降10.42　％。其中：一般公共预算收入　544.17　万元，占财政拨款收入预算的　100％，同比减少　63.29　万元，下降　10.42％；政府性基金拨款　0万元，占财政拨款收入预算的　0　％，同比增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0％。

2024年财政拨款支出预算　544.17万元，同比减少　63.29　万元，同比下降10.42　％。其中：一般公共预算支出544.17　万元，占财政拨款支出预算的　100　％，同比减少　63.29　万元，下降　10.42％；政府性基金拨款　0　万元，占财政拨款支出预算的　0　％，同比增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　％。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2024年一般公共预算支出预算　544.17万元，同比减少63.29万元，下降　10.42％。其中：基本支出预算　544.17万元，占一般公共预算支出预算的　100　％，同比增加12.07万元，增长（下降）　2.27％；项目支出预算0　万元，占一般公共预算支出预算的　0％，同比减少　75.36　万元，下降　100％。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）　教育支出　364.52万元，占支出总预算66.99％，同比减少65.56万元，下降15.24％；

（2）　社会保障和就业支出102.26万元，占支出总预算18.79％，同比增加10.46万元，增长11.39％；

（3）　卫生健康支出38.4万元，占支出总预算7.06％，同比减少　9.73万元，下降20.22％；

（4）　住房和保障支出38.99万元，占支出总预算7.16％，同比增加　1.54　万元，增长4.11％；

（三）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算　544.17万元，占支出总预算100％，同比增加12.07万元，增长　2.27％。其中：

工资福利支出　511.06万元，占基本支出预算93.92　％，同比增加　6.99万元，增长1.39　％；

商品和服务支出　6.02万元，占基本支出预算　1.10％，同比减少　0.67万元，下降　10.01　％；

对个人和家庭的补助支出27.09万元，占基本支出预算4.98％，同比增加5.75万元，增长26.94％；

（2）项目支出预算　0　万元，占支出总预算　0　％，同比减少75.36万元，下降　100　％。

工资福利支出　0万元，占项目支出预算0　％，同比减少　1.05万元，下降　100　％；

商品和服务支出　0万元，占项目支出预算　0　％，同比减少　43.75万元，下降100　％；

对个人和家庭的补助支出　0万元，占项目支出预算0％，同比减少30.56万元，下降100　％；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出　544.17万元，其中：

人员经费　538.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费　6.02万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共　0万元，同比减少0　万元，下降0　％。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费无预算安排，与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，与上年持平。

4、会议费无预算安排，与上年持平。

5、培训费无预算安排，与上年持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0　万元，同比减少0　万元，下降　0％。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费无预算安排，与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，与上年持平。

4、会议费无预算安排，与上年持平。

5、培训费无预算安排，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

2024年政府性基金预算支出0万元，无预算安排。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

我单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额　0　万元，无预算安排。

（三）国有资产情况说明

本部门资产总计370.18　万元，其中：流动资产4.68　万元，固定资产365.5　万元。

本部门实有在编车辆0辆。

（四）预算绩效目标项目情况说明

本部门2024年共有　0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0　万元。

（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明

我校无此项预算安排

（六）政府购买服务项目情况说明

我校无此项预算安排

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门预算报表