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2024-02-22 19:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县八里街第一小学
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
（一）宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
（二）配合市、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）做好小学义务教育及相关的社会服务，促进小学教育发展。
二、机构设置（本级和二层单位）
从预算单位构成看，本单位内设办公室、政教处、教务处、总务处等内设机构。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
在职实有人数 77人，其中：财政全额拨款事业编制58 人，控制编实有 19人。离退休人员 6 人，外聘人员17 人。
四、年度主要工作任务
本年度本单位的工作任务是按时完成上级部门布置的各项任务，完成本年度教育教学任务，促进学生德智体美劳全面发展。
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算 995.21万元，同比增加31.21 万元，增长 3.24％。其中，收入包括：（如：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款）。支出包括：（如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等）。
二、收入预算说明
2024年收入总预算995.21 万元，同比增加 31.21 万元，增长 3.24％。其中：一般公共预算收入995.21万元，占收入总预算的100％，同比增加31.21万元，增长 3.24％；政府性基金预算收入0 万元，占收入总预算的0％，同比增加 0万元，增长 0％。收入预算总体增加的主要原因是教师增加，基本养老保险等增加。
三、支出预算说明
2024年支出总预算995.21 万元，同比增加 31.21 万元，增长 3.24％。其中：一般公共预算拨款支出995.21万元，占支出总预算的100％，增加31.21 万元，增长 3.24％；政府性基金拨款支出0万元，占支出总预算的 0％，同比增加0 万元，增长 0％。支出预算总体增加的主要原因是教师增加，基本养老保险等增加。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
教育支出678.01 万元，占支出总预算 68.13 ％，增加 3.19万元，增长 0.47 ％；
社会保障和就业支出162.93万元，占支出总预算 16.37 ％，增加 21.73万元，增长15.39％；
卫生健康支出 76.22万元，占支出总预算7.66％，减少4.31万元，下降5.35％；
住房保障支出 78.04万元，占支出总预算7.84％，增加10.6万元，增长15.72％；
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 995.21万元，占支出总预算 100％，同比增加 31.21 万元，增长 3.24％。其中：
工资福利支出 974.04 万元，占基本支出预算97.87 ％，同比增加112.32万元，增长 13.03％；
商品和服务支出 10.43万元，占基本支出预算1.05 ％，同比减少2.36 万元，下降18.45％；
对个人和家庭的补助 10.74 万元，占基本支出预算 1.08％，同比增加 2.58 万元，增长31.62％；
（2）项目支出预算0万元，占支出总预算 0 ％，同比减少81.33万元，下降100％。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算995.21万元，同比增加 31.21 万元，同比增长 3.24％。其中：一般公共预算收入995.21万元，占财政拨款收入预算的100 ％，同比增加 31.21 万元，增长3.24 ％；政府性基金拨款 0万元，占财政拨款收入预算的0％，同比增加 0 万元，增长0 ％。财政拨款收入预算增加的主要原因是教师增加，基本养老保险等增加。
2024年财政拨款支出预算995.21 万元，同比增加 31.21 万元，同比增长 3.24％。其中：一般公共预算支出995.21万元，占财政拨款支出预算的 100 ％，同比增加 31.21 万元，增长3.24 ％；政府性基金拨款 0 万元，占财政拨款支出预算的 0 ％，同比增加 0 万元，增长0 ％。财政拨款支出预算增加的主要原因是教师增加，基本养老保险等增加。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2024年一般公共预算支出预算 995.21 万元，同比增加 31.21 万元，增长 3.24％。其中：基本支出预算 995.21万元，占一般公共预算支出预算的 100 ％，同比增加 112.54万元，增长12.75 ％；项目支出预算0 万元，占一般公共预算支出预算的 0％，同比减少81.33万元，下降100 ％。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
教育支出678.01 万元，占支出总预算 68.13 ％，增加 3.19万元，增长 0.47 ％；
社会保障和就业支出162.93万元，占支出总预算 16.37 ％，增加 21.73万元，增长15.39％；
卫生健康支出 76.22万元，占支出总预算7.66％，减少4.31万元，下降5.35％；
住房保障支出 78.04万元，占支出总预算7.84％，增加10.6万元，增长15.72％；
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 995.21万元，占支出总预算 100％，同比增加 31.21 万元，增长 3.24％。其中：
工资福利支出 974.04 万元，占基本支出预算97.87 ％，同比增加112.32万元，增长 13.03％；
商品和服务支出 10.43万元，占基本支出预算1.05 ％，同比减少2.36 万元，下降18.45％；
对个人和家庭的补助 10.74 万元，占基本支出预算 1.08％，同比增加 2.58 万元，增长31.62％；
（2）项目支出预算0万元，占支出总预算 0 ％，同比减少81.33万元，下降100％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出995.21 万元，其中：
人员经费984.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费10.43 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费无预算安排，与上年持平。
2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0 万元，同比减少 0 万元，下降0 ％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、因公务接待经费无预算安排，与上年持平。
3、因公务用车购置和运行维护费无预算安排，与上年持平。
4、因会议费无预算安排，与上年持平。
5、因培训费无预算安排，与上年持平。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费无预算安排，与上年持平。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0 万元，同比减少0 万元，下降0 ％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、因公务接待经费无预算安排，与上年持平。
3、因公务用车购置和运行维护费无预算安排，与上年持平。
4、因会议费无预算安排，与上年持平。
5、因培训费无预算安排，与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2024年本单位所属均为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2024年本单位无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产情况说明
本部门资产总计1078.53万元，其中：流动资产12.39 万元，固定资产1066.14 万元，无形资产0万元。
本部门实有在编车辆0 辆，单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（四）预算绩效目标项目情况说明
本部门2024年共有0 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0 万元。
（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明
2024年本单位无工程类项目支出预算评审项目。
（六）政府购买服务项目情况说明
2024年本单位无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
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