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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学2024年部门预算
2024-02-22 21:25:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学是一所bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局管辖下的乡镇初级中学，属于义务教育公益一类事业单位，创建于1964年，位于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇九市街146号，这里地处bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县西北角，风景秀丽、民风淳朴、地灵人杰，有北宋著名理学家周敦颐的后裔聚居的古村落江头村，有“才子村”“清官村”的美誉，形成了独特的爱莲文化，是廉政教育基地。该校校园面积共33700平方米，荣获过“花园式学校”、“德育工作先进单位”、“自治区文明学校”、“普通高中上线率乡镇学校二等奖”等荣誉称号。以“爱莲和美、知行合一、立德树人、教学相长”为办学理念，各方面取得了很好的成绩，奋进中的九屋镇初级中学一直在为创办人民满意的教育而奋斗！
二、机构设置（本级和二层单位）
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学下设校长（党支部）办公室、教务处、政教处、总务处、文科办公室、理科办公室、校团支部、校工会等8个办公室。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
现有教职工59人，其中在职在编49人，特岗8人，顶岗老师2人．
四、年度主要工作任务
办好人民满意的教育。
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算927.33万元，同比减少125.53万元，降低 11.92％。其中，收入包括：（如：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款）。支出包括：（如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等）。
二、收入预算说明
2024年收入总预算927.33万元，同比减少125.53万元，降低 11.92％。其中：一般公共预算收入927.33 万元，占收入总预算的 100％，同比减少125.53万元，降低 11.92％；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0 ％，同比增加0 万元，增长 0％。收入预算总体减少的主要原因是：在职教师减少。
三、支出预算说明
2024年支出总预算927.33万元，同比减少125.53万元，降低 11.92％。其中：一般公共预算拨款支出927.33万元，占支出总预算的100％，减少125.53万元，降低 11.92％；％；政府性基金拨款支出0 万元，占支出总预算的 0％，同比增加0 万元，增长 0％。支出预算总体减少的主要原因。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
教育支出 613.53万元，占支出总预算 66.16 ％，减少138.38万元，降低18.40 ％；
社会保障和就业支出 182.55 万元，占支出总预算 19.69 ％，增加35.05万元，增长 23.76 ％；
卫生健康支出 65.29万元，占支出总预算7.04％，下降17.34万元，降低20.99 ％；
住房保障支出 65.96万元，占支出总预算7.11 ％，减少4.86 万元，降低 6.86 ％；
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 927.33万元，占支出总预算 100 ％，同比减少 76.92万元，降低8.29％。其中：
工资福利支出 856.37万元，占基本支出预算 92.35％，同比减少 81.49 万元，降低4.93％；
商品和服务支出 10.8万元，占基本支出预算 1.16 ％，同比减少11.22万元，减少50.96％；
对个人和家庭的补助支出60.17万元，占基本支出预算6.49％，同比增加15.79万元，增长35.58％；
（2）项目支出预算 0 万元，占支出总预算 0％，同比增加0 万元，增长 0％。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算927.33万元，同比减少 125.53万元，同比降低11.92％。其中：一般公共预算收入 927.33万元，占财政拨款收入预算的 100％，同比减少 125.53万元，降低 11.92 ％；政府性基金拨款 0万元，占财政拨款收入预算的 0 ％，同比增加0万元，增长0 ％。财政拨款收入预算增加的主要原因是：在职教师减少。
2024年财政拨款支出预算927.33万元，同比减少125.53万元，降低 11.92％。其中：一般公共预算支出927.33万元，占财政拨款支出预算的 100％，同比减少125.53万元，降低 11.92％；政府性基金拨款 0 万元，占财政拨款支出预算的 0 ％，同比增加 0 万元，增长 0％。财政拨款支出预算增加的主要原因：在职教师减少。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2024年一般公共预算支出927.33万元，同比减少125.53万元，降低 11.92％。其中：基本支出预算927.33万元，占支出总预算 100 ％，同比减少 76.92万元，降低8.29％％；项目支出预算 0 万元，占一般公共预算支出预算的 0％，同比增加0万元，增长0％。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
1、教育支出613.53万元，占支出总预算 66.16 ％，减少138.38万元，降低18.40 ％；
2、社会保障和就业支出182.55 万元，占支出总预算 19.69 ％，增加35.05万元，增长 23.76 ％％；
3、卫生健康支出65.29万元，占支出总预算7.04％，下降17.34万元，降低20.99 ％；
4、住房保障支出65.96万元，占支出总预算7.11 ％，减少4.86 万元，降低 6.86 ％；
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算927.33万元，占支出总预算 100 ％，同比减少 76.92万元，降低8.29％。其中：
工资福利支出856.37万元，占基本支出预算 92.35％，同比减少 81.49 万元，降低4.93％；
商品和服务支出10.8万元，占基本支出预算 1.16 ％，同比减少11.22万元，减少50.96％；
对个人和家庭的补助支出60.17万元，占基本支出预算6.49％，同比增加15.79万元，增长35.58％；
2、项目支出预算0 万元，占支出总预算 0％，同比增加0 万元，增长 0％。
商品和服务支出0 万元，占支出总预算 0％，同比增加0 万元，增长 0％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出927.33 万元，其中：
人员经费916.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（劳务费）、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费10.8万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出
八、政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算安排的支出
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
无bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政局部门机关运行预算安排的支出
（二）政府采购情况说明
无政府采购预算安排的支出
（三）国有资产情况说明
无国有资产预算安排的支出
（四）预算绩效目标项目情况说明
无项目实行预算绩效目标管理预算安排的支出
（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明
无工程类项目支出预算评审项目预算安排的支出
（六）政府购买服务项目情况说明
无政府购买服务项目预算安排的支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
附件4：九屋初中2024年项目支出（部门预算）绩效目标表申报表.xls附件2：九屋初中2024年度部门预算公开表.xlsx
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