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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县职业中等专业学校2025年部门预算
2025-03-14 15:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县职业中等专业学校
目录
第一部分??部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况 ???????????????????????????????
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分??部门概况
一、主要职能职责
培养高中、初中学历技术应用人才，提高社会职业素质，相关职业培训。
二、机构设置（本级和二层单位）
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县职业中等专业学校隶属bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局，为财政全额拨款单位。类型：事业单位；法定代表人：黄涛；开办资金：人民币肆仟壹佰贰拾贰万贰仟圆整；成立日期：1958年；统一社会信用代码证号：12450323499148353L；办公住所：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇五里排；占地面积90672平方米，建筑面积33039平方米。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县职业中等专业学校编制人数为70人，其中：行政编制0人，机关后勤服务聘用人员控制数0人，财政全额拨款事业编制70人。在职实有人数70人，其中：行政实有0人，机关后勤服务聘用人员实有0人，事业实有70人。离退休人员35人。
四、年度主要工作任务
培养高中、初中学历技术应用人才，提高社会职业素质，提供相关职业培训，提升教育教学质量，加强师资队伍建设，学生管理与德育工作。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2025年收支总预算1251.59万元，同比增加 55.01 万元，增长 4.6 ％。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入1251.59万元。支出包括：教育支出：854.11万元；社会保障和就业支出：230.88万元；卫生健康支出：82.26万元；住房保障支出：84.33万元。
二、收入预算说明
2025年收入总预算 1251.59 万元，同比增加 55.01 万元，增长 4.6 ％。其中：一般公共预算收入 1251.59 万元，占收入总预算的 100 ％，同比增加 55.01 万元，增长 4.6 ％，收入预算总体增加的主要原因是新增两名在编教师人员经费收入增加以及人员经费调整收入增加。
三、支出预算说明
2025年支出总预算 1251.59 万元，同比增加 55.01 万元，增长 4.6 ％。其中：一般公共预算拨款支出 1251.59 万元，占支出总预算的 100 ％，增加 55.01 万元，增长 4.6 ％；支出预算总体增加的主要原因是新增两名在编教师人员经费支出增加人员经费调整支出增加。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出：854.11万元，同比增加35.61万元，增长4.35％；
（2）社会保障和就业支出：230.88万元，同比增加9.63万元，增长1.18％；
（3）卫生健康支出：82.26万元，同比增加4.48万元，增长5.76％；
（4）住房保障支出：84.33万元，同比增加5.28万元，增长6.68％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1174.59万元，占支出总预算93.85％，同比增加 69.11 万元，增长 6.25 ％。其中：
工资福利支出 1091.55 万元，占基本支出预算 92.93 ％，同比增加 53.34 万元，增长5.14 ％；
对个人和家庭的补助支出69.45 万元，占基本支出预算 5.91 ％，同比增加 2.18 万元，增长 3.24 ％；
商品和服务支出13.59万元，占基本支出预算1.16％，同比增加13.59万元，增长100％。
（2）项目支出预算 77 万元，占支出总预算 6.15 ％，同比减少 14.1 万元，下降 15.48 ％。
四、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算 1251.59 万元，同比增加 55.01 万元，同比增长 4.6 ％。其中：一般公共预算收入 1251.59 万元，占财政拨款收入预算的 100 ％，同比增加 55.01 万元，增长 4.6 ％财政拨款收入预算增加的主要原因是新增两名在编教师人员经费收入增加以及人员经费调整收入增加。
2025年财政拨款支出预算 1251.59 万元，同比增加55.01万元，同比增长 4.6 ％。其中：一般公共预算支出 1251.59 万元，占财政拨款支出预算的 100 ％，同比增加 55.01 万元，增长 4.6 ％；财政拨款支出预算增加的主要原因新增两名在编教师人员经费支出增加人员经费调整支出增加 。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2025年一般公共预算支出预算 1251.59 万元，同比增加 55.01 万元，增长 4.6 ％。其中：基本支出预算 1174.59 万元，占一般公共预算支出预算的 93.85 ％，同比增加 69.11 万元，增长 6.25 ％；项目支出预算 77 万元，占一般公共预算支出预算的 6.15 ％，同比减少 14.1 万元，下降 15.48 ％。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：
（1）教育支出：854.11万元，同比增加35.61万元，增长4.35％；
（2）社会保障和就业支出：230.88万元，同比增加9.63万元，增长1.18％；
（3）卫生健康支出：82.26万元，同比增加4.48万元，增长5.76％；
（4）住房保障支出：84.33万元，同比增加5.28万元，增长6.68％。
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算 1174.59 万元，占一般公共预算支出 93.85 ％，同比增加 69.11 万元，增长 6.25 ％。其中：
工资福利支出 1091.55 万元，占基本支出预算 92.93 ％，同比增加 53.34 万元，增长5.14 ％；
对个人和家庭的补助支出69.45 万元，占基本支出预算 5.91 ％，同比增加 2.18 万元，增长 3.24 ％；
商品和服务支出13.59万元，占基本支出预算1.16％，同比增加13.59万元，增长100％。
2、项目支出预算 77 万元，占一般公共预算支出 6.15 ％，同比减少 14.1 万元，下降 15.48 ％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出 1251.59 万元，其中：
人员经费 1160.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费13.59 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
培训费预算5 万元，同比增加 5 万元，增长 100 ％。增长原因主要是为了提升教师的专业能力、教学水平和行业实践技能、以适应职业教育的发展需求。主要用于教师定期参加行业培训。
2025年度学校无全口径预算安排的“三公”经费、会议费支出。
（二） 一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
培训费预算5 万元，同比增加 5 万元，增长100 ％。增长原因主要是为了提升教师的专业能力、教学水平和行业实践技能、以适应职业教育的发展需求。主要用于教师定期参加行业培训。其中：生均公用经费安排的培训费预算 5 万元。
2025年度学校无一般公共预算安排的“三公”经费、会议费支出。
八、政府性基金预算情况说明
（一）总体情况说明
2025年度学校无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出
2025年度学校无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2025年学校无机关运行经费支出。
（二） 政府采购情况说明
2025年度无政府采购预算支出
（三） 国有资产情况说明
本部门资产总计3329.47万元，其中：流动资产31.01万元，固定资产2914.53万元，在建工程383.93万元。
本部门实有在编车辆0辆。
（四）预算绩效目标项目情况说明
本部门2025年共有 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。具体如下：
1、生均公用经费61万元
立项情况：职业中专学校生均公用经费1000元／学生。
实施进度计划：春季学期在校人数380人，秋季学期学籍人数230人。
年度目标： 通过保障水电费、邮电费、采购办公用品及维修设备设施，确保学校各项工作正常运行，更好地为我县职业教育工作服务。
2、中等职业教育免学费（县本级）16万元
立项情况：县级用于中职学生免学费后学校运转经费补助
实施进度计划： 春季学期学籍人数380人，秋季学期学籍人数230人。
年度目标： 通过采购专业教学设备，招生宣传，学生培训等，确保学校各项工作正常运行，更好地为我县职业教育工作服务。
工程类项目支出预算评审项目情况说明
2025年度学校无工程类项目支出
政府购买服务项目情况说明
2025年度学校无政府采购服务项目支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分??部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
附件4（1.9.1项目支出绩效目标申报表）_2025-05-13 (1).xls附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2025年度部门预算公开表样.xls
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