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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县统战部2017年部门决算公开说明
2018-09-26 17:54:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局
目 录
第一部分：统战部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：统战部2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：统战部2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分：统战部概况
一、主要职能
（一）研究统一战线的理论和政策，组织贯彻党中央关于统一战线的方针、政策和自治区党委统战部、市委和县委有关指示，向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。
（二）负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派的方针、政策，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任各级行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。
（三）负责调查研究有关民族、宗教工作方针、政策问题；了解检查民族、宗教政策落实情况，联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。宣传党的宗教政策，依法管理宗教事务，抵制境外宗教势力的渗透活动，引导宗教界与社会主义相适应。
（四）负责开展以祖国统一为重点的海外工作，联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。
（五）负责联系、指导工商联工作，协助工商联做好非公有制经济代表人士的政治思想工作，调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。对非公有制经济代表人士进行爱国、敬业、守法教育，维护其合法权益。
（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
（七）负责开展海外统一战线的宣传工作。
（八）负责指导各基层党委统战工作；协调政府有关部门的统战工作。
（九）完成上级统战部交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2017年度统战部的汇总决算报表由 1个单位构成。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 0 个，局属非参照公务员管理全额事业单位 0个。行政单位是统战部机关本级；
第二部分：统战部2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：统战部2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 177.38 万元，与2016年决算数 202.14 万元相比，减少 24.76 万元，降低 12 %。
1.财政拨款收入 177.38 万元，为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数 202.14 万元减少 24.76 万元。主要是 支出。
2.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2016年度决算数 万元增加（减少） 万元，主要原因是 。
3.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是 。较2016年度决算数 万元增加（减少） 万元，原因是 。
4.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数 万元增加（减少） 万元，主要是 。
（二）支出总计 177.38 万元，与2016年度决算数 202.14 万元相比，（减少） 24.76 万元，（降低） 12 %。
1.一般公共服务支出 135.13 万元，较2016年决算数 152.96 万元（减少） 17.83 万元。主要用于 人员经费及统战事务支出 。
2.社会保障和就业支出 42.44 万元，较2016年决算数 58.3万元（减少） 15.86 万元，主要原因是 人员减少 。
3.结余分配 0 万元。
4.年末结转和结余 0万元 。。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
统战部2017 年度一般公共预算支出 203.9万元，较2016年度决算数 202.14万元，一般公共预算拨款支出增加 1.76 万元，增加 0.87 %。其中：基本支出 168.3 万元，项目支出 35.6万元，
统战部2017年度一般公共预算支出年初预算为 203.9 万元，支出决算数为 177.38 万元，完成年初预算的 86.99 %。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算 135.13 万元，主要用于主要用于在职人员、离退休人员生活费补助、公务车维护运行，人员社会保障金（如医疗保险、住房公积金）等支出 。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为 19.16 万元，年初预算为 35.6 万元，主要用于统战部、侨办、台办开展业务工作 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.22 万元，其中：人员经费 146.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为 115.79 万元，年初预算为 万元，决算数大于预算是因为 人员增加 。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为 30.49 万元，年初预算 62.51 万元 。
（三）商品和服务支出决算数为 11.94 万元，年初预算数 25.1 万元，完成年初预算的 47 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
统战部2017年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算 5.75 万元；公务接待费支出决算 2.43 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 9.35 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：
1. 王长发 赴美国 的支出。
2. 苏志强赴台 的支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 5.52 万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 5.52 万元。主要用于 维修及油料费 等。2017年局本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 万元，平均每辆 5.52 万元。
（三）公务接待费支出 0.2 万元。主要用于 接待上级及扶贫村点村委来人 。据统计，2017年国内公务接待共 6 批次， 30 人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 万元，占年初预算的 %，比上年决算数 万元增加（减少） 万元，增长（下降） %；公务用车运行费支出决算 5.52 万元，占年初预算的 96 %，比上年决算数 4.51 万元增加 1.01 万元，增长 22 %；公务接待费支出决算 0.2 万元，占年初预算的 7.27 %，比上年决算数 2.85 万元（减少） 2.65万元，（下降） 92.98 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部运行经费支出决算数为 112.25 万元，比2016年决算数 82.95 万元增加 29.3 万元，增长 35 %。主要原因是： 在职人员工资及人员社会保障金（如医疗保险、住房公积金）等支出费用增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，共有车辆 0 辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，我部对党外人士干部培训 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.5万元，占年初项目预算的 9 %。绩效评价结果显示， 1 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，通过对党外人士干部培训，达到了预期效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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