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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局2017年部门决算公开说明
2018-09-26 17:54:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局
目 录
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作方针、政策；负责拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:林业发展战略、中长期发展规划；负责提出林业行政的地方立法项目的建议；根据县人民政府委托，起草有关规范性文件草案，并依法组织实施。
2、组织指导植树造林、飞播造林和封山育林、森林经营和林业基地建设；指导以植树种草等生物措施防止水土流失和防治沙漠化工作，协调和管理山区综合开发；管理、指导国有林场、苗圃、集体林场等基层林业工作机构的建设和管理。
3、负责指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:森林分类经营；组织、指导、协调bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:治理开发农村“四荒”（荒山、荒水、荒地、荒滩）资源工作；会同有关部门管理农村能源发展工作。
4、组织指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:森林资源(用材林、经济林、薪炭林、防护林、特种用途林和木本药材及野生动物等)调查、规划、设计、动态监测及经营管理工作；组织编制森林采伐限额，下达年度木材生产计划，并监督执行；依法核发林木采伐许可证、木材运输证、林产品经营加工许可证；指导和监督林木、竹林的采伐许可证、凭证运输和凭证经营加工以及其他林产品等林政管理工作；负责林地、林权管理和征、占用林地的审核；依法律、法规授权调处山林权属纠纷，管理森林资源有偿使用并监督林地开发利用。
5、组织指导森林和野生动植物自然保护区的建设和管理；管理、指导、检查bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责濒危物种及其制品进出口管理工作。
6、负责管理县级林业资金，林业专项贷款项目；研究提出bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:林业发展的经济调节意见，监督bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:林业资金的管理和使用；负责国有森林资源资产化管理；监管国有林业资产，审核林业重点建设项目。
7、负责木材、竹类、林产品加工及综合利用的行业管理以及进出口业务的管理。
8、指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:森林公安、森林防火工作，负责协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；管理、指导和监督bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:林业行政处罚；指导、监督、协调森林防火及森林病虫害防治、检疫工作。
9、制定科技兴林发展计划，组织、落实林业技术推广项目的实施和管理工作。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局的汇总决算报表由 29 个单位构成。其中行政单位 2 个，局属参照公务员管理事业单位 0 个，局属非参照公务员管理全额事业单位 1 个。行政单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局机关本级和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县森林公安局；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业工作管理和技术推广站。局属自收自支事业单位分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县森林防火指挥部办公室、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县山林纠纷调处办公室、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业资金管理所、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农村能源办公室、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县森林病虫害防治检疫站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县青狮潭水源林保护区管理处、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县海洋山水源林保护区管理处、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县木材产品质量检验站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩木材检查站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵北木材检查站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下木材检查站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田木材检查站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：林业站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡林业站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县青狮潭镇林业站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潮田乡林业站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩镇林业站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇林业站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇林业站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田乡林业站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇林业站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡林业站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇林业站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡林业站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街种苗管理站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩种苗管理站。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局2017年度部门决算公开附表)。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 3964.16 万元，与2016年决算数4665.75 万元相比，减少 701.59 万元，降低 15.04 %。
1.财政拨款收入3964.16万元，为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数4665.75万元减少701.59 万元。主要是 退休人员工资在2017年6月由bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县机保局发放，不再由我局支出。
2.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2016年度决算数 0 万元增加（减少） 0 万元，主要原因是 单位没有其他收入 。
3.用事业基金弥补收支差额 0 万元。较2016年度决算数 0 万元增加（减少） 0 万元。
4.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数 0 万元增加（减少） 0 万元，主要是 年末无结转和结余 。
（二）支出总计 3964.16 万元，与2016年度决算数 4665.75万元相比，减少 701.59 万元，降低 15.04 %，具体支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出 、节能环保支出 、农林水支出 ：
1.社会保障和就业支出 85.54 万元，较2016年决算数 476.55 万元减少 391.01万元，主要原因是 2017年6月起退休人员工资在bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县机保局发放，因此我局决算数较上年减少。
2.医疗卫生与计划生育支出180.46万元，较2016年决算数 25.93 万元增加 154.53万元，主要原因是2016年决算报表把基本医保、工伤、生育保险放在社会保障和就业支出，2017年纠正放在了医疗卫生与计划生育支出 。
3.节能环保支出334.15万元，较2016年决算数 271.13 万元增加 63.02万元，主要原因是 2017年退耕还林兑现面积比2016年退耕还林兑现面积多。
4.农林水支出3247.62万元，较2016年决算数 3871.59 万元减少 623.97万元，主要原因是 2017年部门预算数比2016年部门预算数减少。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局2017 年度一般公共预算支出 3964.16 万元，较2016年度决算数 4665.75万元，一般公共预算拨款支出减少 701.59 万元，降低 15.04 %。其中：基本支出 581.02 万元，项目支出 3383.14 万元，
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局2017年度一般公共预算支出年初预算为 3964.16 万元，支出决算数为 3964.16 万元，完成年初预算的 100 %。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算 0 万元，主要用于 。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为 3964.16 万元，年初预算为 3964.16 万元，主要用于基本支出中包含工资福利支出341.03万元、商品服务支出99.59万元、对个人和家庭的补助140.41万元；项目支出中包含工资福利支出364.18万元、商品服务支出957.31万元、对个人和家庭的补助2061.65万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.02万元，其中：人员经费 481.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 99.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一） 工资福利支出决算数为 341.03 万元，年初预算为341.03万元。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为 140.40 万元，年初预算 140.40 万元。
（三）商品和服务支出决算数为 99.59 万元，年初预算
数 99.59 万元，完成年初预算的 100 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局2017年度没有政府性基金支出。（如有分科目列出每项支出）
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算 21.77 万元；公务接待费支出决算 4.74 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 21.77 万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 21.77 万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展林业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年局本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，全年运行费支出 21.77 万元，平均每辆 1.36 万元。
（三）公务接待费支出 4.74 万元。主要用于 接待上级部门对我局各项林业项目的检查 。据统计，2017年国内公务接待共 95 批次， 949 人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占年初预算的 0 %，比上年决算数 0 万元增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行费支出决算 21.77 万元，占年初预算的 100 %，比上年决算数 15.95 万元增加5.82万元，增长 36.49 %；公务接待费支出决算 4.74 万元，占年初预算的 99.58 %，比上年决算数 4.77 万元减少 0.03 万元，下降 0.63 %。“三公经费”支出整体增长的主要原因是由于我局的车辆基本使用年限较长，本年度大修车辆产生的费用多。今后我局将认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局机关运行经费支出决算数为 99.59 万元，比2016年决算数 121.4 万元减少 21.81 万元，下降 17.97 %。主要原因是： 2017年部门预算数比2016年部门预算数减少 。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局政府采购支出总额 279.07 万元，其中：政府采购货物支出 25.54 万元、政府采购工程支出 230.79 万元、政府采购服务支出 22.75 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县林业局共有车辆 16 辆，包括一般公务用车、应急机要通信车、森林公安警用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，我局对 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1763.58 万元，占年初项目预算的 45.93 %。绩效评价结果显示， 4 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
如：2017年兑现完善退耕还林政策补助面积23756.08亩，兑现完善退耕还林政策补助资金296.951万元，惠及退耕农户2万余人，年人均增加经济收入100多元，为林农扩大再生产积极从事生产活动提供了一定资金保障。
为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，通过从资金投入和使用、资金和项目管理、资金实际产出、政策实施效果等方面进行评价，完成了预期指标值，达到了预期效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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