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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县信访局2017年部门决算公开说明
2018-09-26 17:46:00 来源： 县财政局
第一部分：信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：信访局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：信访局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分：信访局概况
一、主要职能
（一）认真落实贯彻党的基本路线，承包县委、县人民政府和县委办、县政府办交办的信访事宜。
（二）遵照《信访条例》规定，依法管理人民群众的来信来访。
（三）按照信访的有关规定，负责向有关单位交办信访问题并督促、检查、催办。
（四）以查办和处理信访问题为重点，积极组织和配合有关部门查处上级交办和县委、县人民政府领导批办及本办立案的信访案件。解决群众中的重大信访问题。
（五）深入基层调查研究，收集、整理、传递报送信息和信访动向，为领导决策提供依据。
（六）检查乡、镇和县直各部门的信访工作，推广信访工作经验，促进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:信访工作的开展。
（七）建立和健全各项信访工作制度，逐步使bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:信访工作走上规范化、制度化和科学化。
二、部门决算单位构成
2017年度信访局的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位 1个，会属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0 个。行政单位是信访局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是： 0 ；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是： 0 。
第二部分：信访局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(信访局2017年度部门决算公开附表)。
第三部分：信访局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计131.42万元，与2016年决算数121.93万元相比，增加9.49万元，增长7.78%。
1.财政拨款收入131.42万元，为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数121.93万元增加9.49万元。主要是一般公共服务支出
2.其他收入0万元，。较2016年度决算数0万元增加（减少）0万元。
3.用事业基金弥补收支差额0万元。较2016年度决算数0万元增加（减少）0万元。
4.上年结转和结余0万元。较2016年度决算数0万元增加（减少）0万元。
（二）支出总计131.42万元，与2016年度决算数121.93万元相比，增加9.49万元，增长7.78%，具体支出包括6项：
1.一般公共服务支出104.25万元，较2016年决算数84.10 万元增加20.15万元。主要用于日常办公、职工的工资福利及项目支。
2.社会保障和就业支出15.43万元，较2016年决算数30.51万元减少15.08万元，主要原因是改革后本单位的退休人员养老金转至bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社保局发放。
3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元,较2016年决算数7.32万元增加0.66万元。主要用于职工的医疗保险费等。
4.住房保障支出3.75万元,较2016年决算数0万元,增加3.75万元。主要用于在职职工的住房公积金。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余0万元。较2016年决算数0万元增加（减少）0万元。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
信访局2017年度一般公共预算支出104.25万元，较2016年度决算数84.10万元，一般公共预算拨款支出增加20.15万元，增长23.96%。其中：基本支出104.89万元，项目支出26.53万元，
信访局2017年度一般公共预算支出年初预算为127.19万元，支出决算数为131.42万元，完成年初预算的103.32 %。
（一）基本支出104.89万元。
1.一般公共服务支出及政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算104.25万元，主要用于职工工资福利支出，日常办公等正常支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）支出决算为15.43万元，年初预算为45.40万元，主要用于本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴等支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）7.98万元，年初预算为7.98万元，主要用于信访局按国家政策规定交纳的医疗保险费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）3.75万元，年初预算为6.94万元，主要用于信访局按国家政策规定缴纳的住房公积金。
（二）项目支出26.53万元。
一般公共服务（类）及政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为26.53万元，年初预算为6.5万元，主要用于项目支出。其中:
1.信访事务项目支出决算为16.80万元，年初预算为0万元,主要用于信访视频项目为追加项目。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出决算为8.96万元，年初预算为6.5万元,主要用于接访费。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.89万元，其中：人员经费95.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费9.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
-
工资福利支出决算数为76.26万元，年初预算为70.22万元，决算数大于预算是因为增加职工工资、社会保障缴费等项目。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为19.09万元，年初预算40.57万元，决算数小于预算是因为改革后退休人员的养老金有bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社保局发放。
（三）商品和服务支出决算数为9.54万元，年初预算数9.9 万元，完成年初预算的96.36 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
信访局2017年度没有政府性基金支出。（如有分科目列出每项支出）
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.50万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出0 万元。2017年会本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。
（三）公务接待费支出1.50万元。主要用于公务接待和会议用餐。据统计，2017年国内公务接待共33批次，250人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.50万元，占年初预算的47.61 %，比上年决算数5.13 万元减少3.63万元，下降70.77%；公务用车运行费支出决算0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务接待费支出决算1.50万元，占年初预算的47.61 %，比上年决算数5.13万元减少3.63万元，下降70.77 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年信访局机关运行经费支出决算数为9.54万元，比2016年决算数4.36万元增加5.18万元，增长119 %。主要原因是：增加车补。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，信访局共有车辆0 辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，我局对信访处置项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初项目预算的76.92%。绩效评价结果显示，信访处置项目全力维护群众利益，积极化解各类矛盾，协调处理群众的信访问题。达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，加强了对信访处置问题的解决，工作有条不紊、严谨规范，达到了预期效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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