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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2017年度部门决算公开说明
2018-09-26 17:45:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会概况
一、主要职能
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会（简称县残联），是财政全额拨款参照公务员法管理的正科级群众团体单位。其基本职能如下：
1、贯彻实施残疾事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反馈残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、为残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。
6、认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。
7、承担残疾人工作的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8、开展残疾人事业的地区交流与合作。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会的汇总决算报表由2个单位构成。其中参照公务员管理事业单位1个，下属非参照公务员管理全额事业单位1个。参照公务员管理事业单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会本级；下属非参照公务员管理全额事业单位：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人康复指导站。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2017年度部门决算公开附表)。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计538.97万元，与2016年决算数313.63万元相比，增加225.33万元，增长71.85%。
1.财政拨款收入524.86万元，为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数313.63万元增加211.23万元。主要是项目支出。
2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.用事业基金弥补收支差额0万元。
4.上年结转和结余14.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加14.11万元，主要是基本康复服务资金。
（二）支出总计538.97万元，与2016年度决算数313.63万元相比，增加225.37万元，增长71.85%，具体支出包括基本支出和康复、教就、扶贫等项目支出：
1.社会保障和就业支出405.85万元，较2016年决算数292.95万元增加112.9万元，主要原因是增加了残疾预防试验区项目和基本辅具适配等项目支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）6.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险补贴等医疗卫生方面的支出。
3.住房保障支出2.30万元：主要用于缴纳干部职工住房公积金财政部分支出。
4.年末结转和结余124.75万元，分别为：基本支出结转22.17万元；项目结转102.58万元。较2016年决算数14.11万元增加110.64万元，主要是康复项目、试验区项目、无障碍改造项目和退休人员工资。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2017 年度一般公共预算支出414.22万元，较2016年度决算数299.51万元，一般公共预算拨款支出增加114.71万元，增长38.30%。其中：基本支出92.01万元，项目支出322.21万元，
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2017年度一般公共预算支出年初预算为538.97万元，支出决算数为414.22万元，完成年初预算的76.85%。
（一）社会保障和就业支出科目405.85万元
其中：
1.财政对工伤保险基金的补助支出0. 06万元,用于缴纳单位职工工伤保险。
2.行政事业单位离退休支出8.13万元,主要用于支付退休人员退休金和生活补贴。
3.残疾人事业支出397.65万元，分别是：
①行政运行支出75.44万元,主要用于在职职工基本工资、效绩、补贴、其他社会保障缴费、日常办公费用等。
② 一般行政管理事务支出18.71万元，主要用于残联换届等。
③残疾人康复支出36.76万元，主要用于残疾人康复工作和辅具适配等。
④残疾人就业和扶贫支出125.18万元，主要用于残疾人生产扶持、技术培训、扶贫等项目支出。
⑤残疾人生活和护理补贴支出68.58万元，主要用于残疾人生活困难补贴和专程委员补贴等项目支出
⑥其他残疾人事业支出支出72.98万元，主要用于残疾人无障碍改造、阳光家园计划、燃油补贴、残疾预防等项目支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出科目6.07万元
1.事业单位医疗3.21万元，主要用于医疗保险缴费。
2.公务员医疗补助2.86万元，主要用于公务员医疗补助。
（三）住房保障支出支出科目2.30万元
住房公积金2.30万元，主要用于住房公积金财政部分缴费。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出92.01万元，其中：人员经费82.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费9.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为71.82万元，年初预算为68.24万元，决算数大于预算是因为2017年绩效奖金支出较多。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为10.43万元，年初预算16.74万元，决算数小于预算是因为退休人员退休费从6月开始由县社保局发放。
（三）商品和服务支出决算数为9.76万元，年初预算数9.76万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2017年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算2.60万元；公务接待费支出决算1.51万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.60万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出2.60万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年县残联本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.60万元，平均每辆2.60万元。
（三）公务接待费支出1.51万元。主要用于接待乡镇、其他县区、上级部门来我单位办理公务活动用餐。据统计，2017年国内公务接待共25批次，135人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车运行费支出决算2.60万元，占年初预算的100%，比上年决算数2.64万元减少0.04万元，下降1.51%；公务接待费支出决算1.51万元，占年初预算的94.38%，比上年决算数2.12万元减少0.61万元，下降28.77%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残联机关运行经费支出决算数为75.44万元，比2016年决算数91.34万元减少15.90万元，下降17.41%。主要原因是：退休人员。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残联政府采购支出总额56.49万元，其中：政府采购货物支出34.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.49万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，我单位对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10.00万元，占年初项目预算的1.91%。绩效评价结果显示，1个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。残疾人生产扶持项目长期绩效目标和年度绩效目标都是加强残疾人生产扶持工作，鼓励残疾人发展生产。
为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，通过实地调研了解残疾人情况，扶持有效果有执行性的生产项目，达到了预期效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2018年9月26日
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