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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县地震局2017年部门决算公开说明
2018-09-26 17:30:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县地震局
第一部分：地震局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：地震局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：地震局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分：地震局概况
一、主要职能
（一）、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县地震局是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府直属正科级参照公务员法管理事业单位，主要职能是承担本行政区域内防震减灾工作，依法履行地震监测预报、防震减灾执法监督、抗震设防要求管理、地震应急预案制订、防震减灾宣传普及等各项工作。
（二）、负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照区域地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划本行政区域内的地震台网（站）及信息系统的建设、建立健全地震宏观观测点，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（三）、指导乡（镇）防震减灾工作。
二、部门决算单位构成
2017年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县地震局的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位 0个，局属参照公务员管理事业单位1个。
第二部分：地震局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(地震局2017年度部门决算公开附表)。
第三部分：地震局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计125.59万元，与2016年决算数95.87万元相比，增加29.72 万元，增长31%。
1.财政拨款收入 125.59万元，为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数95.87万元增加29.72万元。主要是增加了台站建设项目经费和在职人员工资、补贴等支出。
2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2016年度决算数0万元增加（减少）0万元。
3.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是 0 。较2016年度决算数0万元增加（减少）0万元。
4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数0万元增加（减少）0万元。
（二）支出总计 125.59 万元，与2016年度决算数 95.87 万元相比，增加29.72万元，增长31%，具体支出包括台站建设和在职人员工资、补贴等：
1.一般公共服务支出（地震事务）112.13万元，较2016年决算数89.45万元，增加22.67万元。主要用于干部、职工工资福利支出，日常办公正常开支及地震业务开展等支出。
2.社会保障和就业支出0.12万元，较2016年决算数0.09 万元增加0.03万元，主要原因是用于干部职工工伤保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出8.62万元，较2016年决算数6.32万元增加2.3万元，主要用于地震局按国家政策规定交纳的医疗保险费。
4. .住房保障支出（类）4.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余0万元。较2016年决算数0万元增加（减少）0万元。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县地震局2017年度一般公共预算支出125.59万元，较2016年度决算数95.87万元，一般公共预算拨款支出增加 29.72万元，增长31 %。其中：基本支出 107.44 元，项目支出18.15万元，
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县地震局2017年度一般公共预算支出年初预算为121.18万元，支出决算数为125.59万元，完成年初预算的103.63%。
1.一般公共服务（类）事务支出决算 0万元。
2.一般公共服务（类）地震事务（款）行政运行（项）支出决算为 93.97 万元，年初预算为92.13 万元，主要用于基 本工资、津贴补贴、绩效奖等。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.44万元，其中：人员经费 95.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费11.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一） 工资福利支出决算数为91.10万元，年初预算为
92.13万元，决算数小于预算是因为人员减少 。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为 4.72万元，年初预算 11.73 万元，决算数小于预算是因为 人员减少 。
（三）商品和服务支出决算数为29.77万元，年初预算
数17.32 万元，完成年初预算的 58 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县地震局2017年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.8万元。具体情况如下：
（一）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县地震局2017年度没有因公出国（境）费支出
（二）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县地震局2017年度没有公务用车购置及运行费支出。
（三）公务接待费支出 0.8万元。主要用于与相关单位工作交流情况及开展业务活动发生的接待支出。据统计，2017年国内公务接待共14批次，140人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数 0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行费支出决算 0 万元，占年初预算的0 %，比上年决算数0 万元增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；公务接待费支出决算 0.8万元，占年初预算的80%，比上年决算数1.8万元减少1万元，下降125%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年地震局机关运行经费支出决算数为4万元，比2016年决算数3.94万元增加0.06 万元，增长 15%。主要原因是： 增加了台站建设 。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年地震局政府采购支出总额3.6 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，地震局共有车辆 0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，我局对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2.5 万元，占年初项目预算的46.29 %。绩效评价结果显示， 该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
如：（如财政厅模板：财政宣传专项的长期绩效目标和年度绩效目标都是加强财政改革发展的宣传工作）
为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，通过班子领导研究讨论，工作有条不紊、严谨规范 ，达到了预期效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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