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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术协会2017年部门决算公开说明
2018-09-26 17:30:00 来源： 县财政局
第一部分：灵川县科协概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协概况
一、主要职能
（1）.开展学术交流，活跃学术思想.（2）.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（4）.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。（5）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。（6）.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。（7）开展继续教育和培训工作。
二、部门决算单位构成
2017年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术协会的汇总决算报表由 1 个单位构成。其中行政单位 1个，行政单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术协会机关本级
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术协会2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协2017年度部门决算公开附表)。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计155.43万元，与2016年决算数185.42万元相比，减少29.99万元，降低16.17%。
1.财政拨款收入155.43万元，为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数185.42万元,减少29.99万元。主要是了基本支出及项目支出。
2.其他收入0万元为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2016年度决算数0万元，增加0万元。原因是没有这方面开支。
3.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是没有这方面开支 。较2016年度决算数0万元增加（减少）0万元，原因是 没有这方面开支 。
4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数0万元增加（减少）0万元，主要是 没有结余 。
（二）支出总计155.43万元，与2016年度决算数185.42万元相比，减少29.99万元，降低16.18%，具体支出包括 基本支出125.43万元，同比增加8.01万元，增加了6.8%，项目支出30万元，同比减少了38万元，降低55.88% 。
1.科学技术支出101.48万元，较2016年决算数 113.69万元减少12.21万元。主要用于其他科学技术普及支出减少了38万元 。
2.社会保障和就业支出35.68万元，较2016年决算数 53.17万元，减少17.49万元，主要原因是退休人员工资到社保局领了 。
3．医疗卫生与计划生育支出7.88万元。较2016年决算数 3.56万元，增加4.32万元，主要原因是人员增加及基数增加了.
4.农林水支出6万元。较2016年决算数15万元减少9万元，主要 项目经费减少 。
5．住房保障支出4.39万元。较2016年决算数0万元增加 4.39 万元，主要 2016年没有纳入决算 。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科科协2017年度一般公共预算支出 155.43万元，较2016年度决算数185.42万元，一般公共预算拨款支出减少29.99万元，降低16.78 %，其中：基本支出125.43万元，项目支出30万元，
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协2017年度一般公共预算支出年初预算为155.43万元，支出决算数为155.43万元，完成年初预算的100%。
1.一般公共预算科学技术支出决算101.48万元，较2016年度决算数113.69万元减少了12.21万元。主要用于科普工作运行及科普工作有关的事物活动
2. 一般公共预算社会保障和就业支出决算35.68万元，较2016年度决算数53.17万元，减少17.49万元。主要原因是 退休人员工资到社保局领了 。
3．一般公共预算医疗卫生与计划生育支出决算 7.88万较2016年度决算数3.56万元，增加4.32万元。主要原因是人员增加及基数增加了.
4. 一般公共预算农林水支出决算6万元。较2016年决算数 15 万元减少9万元，主要海洋桃子基地 项目经费减少 。
5．一般公共预算住房保障支出决算4.39万元。较2016年决算数0万元增加4.39万元，主要2016年没有纳入决算 。
三、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出125.43万元，其中：人员经费115.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1029万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为55.07万元，年初预算55.07万元，决算数与预算相同。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为60.07万元，年初预算60.07万元，决算数等于预算。
（三）商品和服务支出决算数为10.29万元，年初预算数10.29万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协2017年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算0.95万元；公务接待费支出决算 1.65 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1万元。其中：2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出1万元。主要用于车子保险及加油等。2017年本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.95万元，平均每辆0.95万元。
（三）公务接待费支出1.65万元。主要用于上级领导检查工作及乡镇协会联系工作用餐 。据统计，2017年国内公务接待共25批次， 350人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费支出决算0.95万元，占年初预算的 95%，比上年决算数 0.95 万元增加（减少）0万元，增加（下降）0%；公务接待费支出决算1.65万元，占年初预算的98.21 %，比上年决算数1.7万元减少 0.05 万元，下降 2.9%，“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协机关运行经费支出决算数为 10.29万元，比2016年决算数8.58万元增加1.71万元，增长20 %。主要原因是：人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术协会共有车辆1辆，包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，我单位对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款7万元，占年初项目预算的100%。绩效评价结果显示，1个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，通过测评 达到了预期效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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