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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局2017年部门决算公开说明
2018-09-26 17:29:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局
（一）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政府工作部门，主要行使粮食行政管理、行政执法和监督检查，对粮食市场的检查、监督和管理的职能。
（二）机构情况：内设机构4个：分别为办公室、财务管理股、粮食综合经营管理股、粮食监督检查股。
二、部门决算单位构成
2017年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位 1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位 0个。行政单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局机关本级。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局2017年度部门决算公开附表)。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计314.00 万元，与2016年决算数424.30 万元相比，减少110.30 万元，降低26 %。
1.财政拨款收入 314.00 万元，为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数 424.30 万元减少 110.30 万元。主要是 人员经费 支出。
2.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2016年度决算数 0 万元增加 0 万元。
3.用事业基金弥补收支差额 0 万元，较2016年度决算数 0 万元增加 0 万元。
4.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数 0 万元增加 0 万元。
（二）支出总计 314.00万元，与2016年度决算数424.30 万元相比，减少110.30 万元，降低 26 %，具体支出包括：
1、一般公共服务支出 0万元，较2016年决算数0万元，增加0万元。
2.社会保障和就业支出 185.00 万元，较2016年决算数278.00 万元减少 93.00 万元。主要原因是2017年下半年局26名行政退休人员移交到社保局发放退休工资。
3.医疗卫生与计划生育支出 20.70 万元，较2016年决算数16.00 万元增加 4.70 万元，主要原因是行政单位医疗及公务员医疗补助缴费基数提高 。
4.住房保障支出 4.30 万元，较2016年决算数0 万元增加4.30万元，主要原因是2017年职工住房公积金单位负担部分由原来财政部门跟住房公积金管理部结算改为由单位跟住房公积金管理部结算 。
5.粮油物资储备支出104.00 万元，较2016年决算数130.30万元减少26.30万元，主要原因是2017年无储备粮（油）库建设项目 。
6、结余分配0万元。
7、年末结转和结余0万元。较2016年决算数0万元增加0万元。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局2017年度一般公共预算支出314.00万元，较2016年度决算数424.30万元，一般公共预算拨款支出减少110.30 万元，降低26%。其中：基本支出 306.50 万元，项目支出7.50万元，
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局2017年度一般公共预算支出年初预算为388.70万元，支出决算数为314.00 万元，完成年初预算的81 %。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 94.20万元，年初预算为 165.00万元，主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出 。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）支出决算为 68.60万元，年初预算为84.50万元，主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出 。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为9.30万元，年初预算为0万元，主要用于病故职工家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为12.80万元，年初预算为12.80万元，主要用于病故职工家属的定期生活补助费。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为0.10万元，年初预算为0.10万元，主要用于在职职工工伤保险支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为5.50万元，年初预算为5.50万元，主要用于在职职工基本医疗保险支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为15.20万元，年初预算为15.20万元，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为4.30万元，年初预算为9.70万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳住房公积金。
9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）支出决算为96.50万元，年初预算为88.40万元，主要用于按国家规定发放的在职人员工资、津贴补贴和单位开展日常工作的经费。
10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）支出决算为5.00万元，年初预算为5.00万元，主要用于粮食流通市场业务费。
11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）支出决算为2.50万元，年初预算为2.50万元，主要用于粮食市场监管的经费。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.50 万元，其中：人员经费 290.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 16.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一） 工资福利支出决算数为100.80万元，年初预算为
92.20万元，决算数大于预算是因为提高了社会保障缴费及年终绩效考评奖。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为 189.20 万元，年初预算 272.50 万元，决算数小于预算是因为2017年下半年局26名行政退休人员移交到社保局发放退休工资 。
（三）商品和服务支出决算数为 16.50万元，年初预算
数16.50 万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局2017年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 4.30万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 0 万元。2017年局本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0 万元。
（三）公务接待费支出 4.30 万元。主要用于公务接待 。据统计，2017年国内公务接待共 38批次，435人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占年初预算的 0 %，比上年决算数0 万元增加 0万元，增长0 %；公务用车运行费支出决算 0 万元，占年初预算的0 %，比上年决算数 万元增加0万元，增长 0 %；公务接待费支出决算4.30 万元，占年初预算的86 %，比上年决算数5.20 万元减少0.90万元，下降17 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局机关运行经费支出决算数为16.50 万元，比2016年决算数13.40 万元增加 3.10万元，增长 23 %。主要原因是： 办公费增加 。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，我局对1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2.50 万元，占年初项目预算的33 %。绩效评价结果显示， 1个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，通过项目申报的绩效目标为加强粮食流通监督检查，保证bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:粮食质量安全，全年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:未发生粮食质量安全事故，达到了预期效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县粮食局2017年部门决算公开表
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