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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文新广体局2017年部门决算公开说明
2018-09-26 17:27:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化新闻出版广播电视体育局
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文新广体局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文新广体局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文新广体局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文新广体局概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家关于文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育工作的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定和落实bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育事业发展规划和政策措施，推进事业的发展和繁荣以及公共服务和体制改革。
2、研究拟定和落实bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育基础设施和产业发展布局规划，监督和管理基础设施的使用和维护，支持和促进文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育产业发展，协调解决产业发展中的问题和困难。
3、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化事业
4、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化市场、新闻出版事业
5、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:广播电视电影事业
6、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:体育事业
7、归口管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:对外文化文物、新闻出版、广播电视电影和体育交流工作。
8、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
1、行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化新闻出版广播电视体育局。
2、局属参照公务员管理事业单位 1 个，分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化市场综合执法大队 。
3、局属全额拨款事业单位 4个，分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化馆、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文物管理所、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县业余体校、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县广播电视台。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文新广体局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文新广体局2017年度部门决算公开附表)。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文新广体局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 2994.91 万元，与2016年决算数 3019.66 万元相比，减少 24.75 万元，降低 0.8 %。
1.财政拨款收入 2994.91 万元，为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数 3019.66 万元减少 24.75 万元。主要是 文化体育与传媒 支出。
2.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2016年度决算数 0 万元增加（减少） 0 万元，主要原因是 0 。
3.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是 0 。较2016年度决算数 0 万元增加（减少） 0 万元，原因是 0 。
4.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数 0 万元增加（减少） 0 万元，主要是 0 。
（二）支出总计 2994.91 万元，与2016年度决算数 3019.66 万元相比，减少24.75 万元，降低 0.8 %，具体支出包括 文化体育与传媒 ：
1. 文化体育与传媒支出 2562.85 万元，较2016年决算数 万元减少 108.1 万元。主要用于文化、体育、传媒事业的支出。
2.社会保障和就业支出 120.44 万元，较2016年决算数 万元减少 94.63 万元，主要原因是 退休人员转去社保局管理及发放工资 。
3.医疗卫生与计划生育支出93.79万，较2016年决算数 133.64 万元减少 39.85 万元：主要用于职工的养老和职业年金、医疗保险方面的支出。
4.住房保障支出 42.61 万元，较2016年决算数 40.12 万元增加 2.49 万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.其他支出175.22 万元，较2016年决算数 0 万元增加 175.22 万元主要用于体育事业支出。
6.结余分配 0 万元，为 0 。
7.年末结转和结余 0 万元，为 0 。较2016年决算数 万元增加（减少） 0万元，主要 0 。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文新广体局2017 年度一般公共预算支出2819.69 万元，较2016年度决算数3019.66 万元，一般公共预算拨款支出减少199.97 万元，降低 6 %。其中：基本支出 1186.51 万元，项目支出 1633.18 万元，
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文新广体局2017年度一般公共预算支出年初预算为 1649.64 万元，支出决算数为 2819.69 万元，完成年初预算的 140 %。
1.文化体育与传媒支出决算为 2562.85 万元，年初预算为 1052.97 万元，主要用于 文化体育与传媒事业的发展 。
2. 社会保障和就业支出支出120.44万元，年初预算为 413.77万元，主要用于 缴纳单位职工社会保险 。
3. 医疗卫生与计划生育支出93.79万元，年初预算为 96.29万元，主要用于 缴纳单位职工医疗保险 。
4. 住房保障支出 42.61万元，年初预算为 46.29万元，主要用于 缴纳单位职工住房公积金 。
5. 其他支出175.22万元，年初预算为0 万元，主要用于 其他文化体育事业。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1186.51 万元，其中：人员经费 1096.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 90.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一） 工资福利支出决算数为 839.50 万元，年初预算
为 924.34 万元，决算数大于预算是因为 人员的增减变动 。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为 256.84 万元，年初预算 343.39万元，决算数小于预算是因为 退休人员工资转社保局发放 。
（三）商品和服务支出决算数为 626 万元，年初预算
数 89 万元，完成年初预算的 700 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文新广体局2017年度政府性基金彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出175.22 ，用于体育事业的彩票公益金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算 万元；公务接待费支出决算 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 6.15 万元。主要用于 公务车加油、维修、保险 等。2017年局本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 6.15 万元，平均每辆 4 万元。
（三）公务接待费支出 8.4 万元。主要用于 公务接待 。据统计，2017年国内公务接待共 36 批次， 500 人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占年初预算的 0 %，比上年决算数 0 万元增加（减少） 0年初预算的 0 %，比上年决算数 0 万元增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务接待费支出决算 8.4 万元，占年初预算的 0.7 %，比上年决算数 10 万元减少 1.6 万元，下降16 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年机关运行经费支出决算数为 0 万元，比2016年决算数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是： 0 。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年政府采购支出总额 1318 万元，其中：政府采购货物支出 161 万元、政府采购工程支出 1157 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，共有车辆 4 辆，包括一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，我局对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 247 万元，占年初项目预算的 95 %。绩效评价结果显示， 1 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，通过评评价，达到了预期效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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