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2019-12-12 15:49:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县移民局

目　???录

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民工作管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民工作管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018?年度收入支出决算总体情况。

二、2018?年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018?年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018?年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民工作管理局概况

一、主要职能

（一）基本情况。

1、认真贯彻落实有关水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规，根据县人民政府授权起草bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:水利水电工程移民工作配套性文件。

2、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查和指导，推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:水利水电工程移民工作：向县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见和建议。

3、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作，制订移民工作管理办法及实施细则并组织实施。

4、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

5、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

6、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:水利水电工程移民资金的管理。

7、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:水利水电工程移民工作管理干部培训工作。

8、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构情况

1、行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民工作管理局。设5个内设机构：局办公室、计划财务股、安置股、政策法规股、后期扶持股。

2、现单位行政编制14名，由财政全额预算管理。本年末实有人数共16人，其中在职人员12人，退休人员4人。

3、机构人员当年变动情况及原因

因工作变动或工作需要等情况，主任秦凤孙，公务员身份，人事、工资关系从bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民局调出；科员庾正加，公务员身份，人事、工资关系从bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民局调出；工作人员粟素梅已达到法定退休年限，工资关系由社保局发放。

二、部门决算单位构成

2018年度水库移民工作管理局的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位　1个，局属参照公务员管理事业单位1　?个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民工作管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民工作管理局2018年度部门决算公开附表）。

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民工作管理局

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度收入总计4377.45万元，其中本年收入4377.45万元，与2017年决算数3543.8万元相比，增加833.65万元，增长23.52％。

1．财政拨款收入　4377.45万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数3543.8万元增加833.65万元，增长23.52％，主要是项目建设支出和基本支出。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0?％，主要原因是无。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无。

（二）本部门2018年度支出总计　4377.45万元，与2017年度决算数　3543.8万元相比，增加833.65万元，增长?23.52?％，具体支出包括：

1．社会保障和就业支出1029.15万元，较2017年决算数1030.43万元减少1.28万元，下降0.12％，主要原因是把单位职工调出。

2．医疗卫生与计划生育支出353.1万元，较2017年决算数　??265.1万元增加88万元，增长33.19％，主要原因是库区移民享受新型农村合作医疗缴费金额提高。

3．农林水支出2995.2万元，较2017年决算数2065.38万元增加929.82万元，增长45％，主要原因是项目增多?。

4．一般公共服务支出0万元，较2017年决算数182.89万元减少182.89万元，下降100％，主要原因是由于2018年做部门决算时没有细分类，2017年按上级文件要求，按报表细分类出来。

二、2018?年度一般公共预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民工作管理局2018?年度一般公共预算支出1436.89万元，较2017年度决算数1267.87万元，一般公共预算拨款支出增加169.02万元，增长13.3％。其中：基本支出224.54万元，项目支出1212.35万元，

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民工作管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为1113.6万元，支出决算数为1436.89万元，完成年初预算的129％。

1．社会保障和就业支出0.69万元，较2017年决算数6.96万元减少6.27万元，下降90％，主要原因是把单位职工调出，分类没有细化。

2．医疗卫生与计划生育支出353.1万元，较2017年决算数　??265.1万元增加88万元，增长33.19％，主要原因是库区移民享受新型农村合作医疗缴费金额提高。

3．农林水支出　1083.1万元，较2017年决算数812.9万元增加270.21万元，增长33.24％，主要原因是项目增多?。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出239.54万元，其中：人员经费　217.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费22.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为215.5万元，年初预算为147.53万元，增加67.97万元，增长46.07％，决算数大于预算是因为职工晋级晋档、工资调整。

（二）对个人和家庭的补助支出决算数为16.89万元，年初预算73.26?万元，减少56.37万元，下降76.94％，决算数小于预算数是因为部分基本支出已在其他基本支出体现。

（三）商品和服务支出决算数为7.15万元，年初预算数6.03????万元，完成年初预算的118.5?％。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民工作管理局2018年度政府性基金支出为2940.54万元。主要用于行政事业类项目建设支出。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水库移民工作管理局2018年度政府性基金支出年初预算为886.78万元，支出决算为2940.54万元，增加2053.76万元，增长231％，完成年初预算的331.6％。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算　0万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算1.8万元；公务接待费支出决算6.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计?0　人次。开支内容包括：

无?。

（二）公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中：

2018年无公务用车购置支出；公务用车运行支出1.8万元。主要用于下乡及公务出差等。2018年局本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为?1辆，全年运行费支出1．8万元，平均每辆1．8万元。

（三）公务接待费支出2.483万元。主要用于各级领导移民工作检查接待及来访学习接待等。据统计，2018年国内公务接待共33批次，165人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0％，比上年决算数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0％；公务用车运行费支出决算1.8万元，占年初预算的100％，比上年决算数1.8万元持平；公务接待费支出决算2.483万元，占年初预算的41.2％，比上年决算数6.03万元持平。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

2018年机关运行经费支出决算数为4.283万元，比2017年决算数5.149万元减少0.866万元，下降?16.8％。主要原因是：　精简会议支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，财政厅共有车辆1辆，包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，我局对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款944.19万元，占年初项目预算的118％。绩效评价结果显示，2个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，通过全局干部职工的辛勤努力，达到了预期效果。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2018年度部门决算公开附表．xls