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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局2018年度部门决算
2019-12-13 09:00:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局
目 录
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：灵川县科学技术局概况
一、主要职能
（一）组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:科技发展规划和政策措施，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。
（二）负责拟订和组织实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
（三）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，指导高新技术产业开发区建设，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。
（四）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
（五）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
（六）牵头负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责科技统计管理。
（七）归口管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:知识产权工作，主管bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:专利工作
（八）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2018年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局的汇总决算报表由1个单位构成。参照公务员管理事业单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局机关本级，编制13人，在职人员9人，离休1人，退休人员8人。我局所属二层机构bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科技情报所为非独立核算单位，集中在bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局本局统一管理核算。事业编制5人，在职人员3人，退休人员6人。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局2018年度部门决算公开附表)。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入345.33万元，其中本年收入345.33万元, 较2017年度决算数增加57.18万元，增长16.56%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入345.33 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加57.18万元，增长16.56%，主要原因是增加了增加了在职人员工资、补贴、医疗保险、公务员医疗补助、绩效及科技创新奖励和专利申请资助奖励。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
（二）本部门2018年度总支出345.33万元，其中本年支出345.33万元, 较2017年度决算数增加57.18万元，增长16.56%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）41.00万元：主要用于较2017年度决算数增加16.50万元，增长67.34%，主要原因是增加专利申请资助奖励。
2.科学技术支出228.82万元，同比增加28.39万元，增长14.16%，主要增加了科技创新奖励。
3.医疗卫生与计划生育支出18.59万元，同比增加2.88万元，增长15.49%。
4.社会保障和就业支出42.36，同比增加2.06万元，增长5.08%。
5.农林水支出2.16万元。
6.住房保障支出12.39万元，同比增加5.19万元，增长72.08%。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局2018年度一般公共预算支出345.33 万元，较2017年度决算数增加57.18万元，增长16.56%。其中：基本支出214.02万元，项目支出313.31万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局2018年度一般公共预算支出年初预算为345.33万元，支出决算为345.33万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（201类）（14款）（01项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100 %。主要用于主要用于 知识产权一般公用经费 ，较2017年度决算数持平。
一般公共服务支出（201类）（14款）（04项）年初预算为 36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100 %。主要用于专利申请补助，较2017年度决算数增加16.50万元，增长45.83%；
（二）科学技术支出（206类）（01款）（01项）科学技术管理事务行政运行年初预算为140.67万元，支出决算数为140.67万元，完成年初预算的100 %，主要用于人员工资和公用经费支出，较2017年度决算数减少12.26万元，下降8.72%；
科学技术支出（206类）（04款）（02项）应用技术研究与开发年初预算为29.00万元，支出决算数为29.00 万元，完成年初预算的100 %，主要用于应用技术研究与开发计划项目支出，与 2017年度决算数持平；
科学技术支出（206类）（04款）（04项）科技成果转化与扩散年初预算为2.50万元，支出决算数为2.50 万元，完成年初预算的100 %，主要用于科技成果转化方面支出，与2017年度决算数持平；
科学技术支出（206类）（05款）（02项）技术创新服务体系年初预算为41.50万元，支出决算数为41.50万元，完成年初预算的100 %，主要用于高新企业认定和科技创新奖励，较2017年度决算数增加38万元，增长91.57%；
科学技术支出（206类）（07款）（02项）科普活动年初预算为5.50万元，支出决算数为5.50万元，完成年初预算的100%，主要用于科普活动工作，较2017年度决算数减少7.00万元，下降127.28%；
科学技术支出（206类）（9款）（99项）其他科学技术支出年初预算为9.65万元，主要用于支出决算数为9.65 万元，完成年初预算的100%，工作，较2017年度决算数增加9.65万元，增长100%；
（三）社会保障和就业支出（208类）归口管理行政单位离退休支出年初预算为20.40万元，支出决算数为20.40万元，完成年初预算的100%，主要用于发放离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面支出，机关事业单位基本养老保险缴费21.97万元，主要用于机关事业单位养老保险等支出，较2017年度决算增加2.06万元，增长4.86%；
（四）医疗卫生及计划生育支出（210类）（11款）（02项）事业单位医疗年初预算为9.34万元，支出决算数为9.34万元，完成年初预算的100%，主要用于单位职工医疗保险缴费，较2017年度决算数增加1.51万元，增长16.17%；
医疗卫生及计划生育支出（210类）（11款）（04项）公务员医疗补助年初预算为9.25万元，支出决算数为9.25万元，完成年初预算的100%，主要用于公务员医疗补助缴费，较2017年度决算数增加1.37万元，增长14.81%；
（五）农林水支出（213类）（05款）（99项）其他扶贫支出年初预算为2.16万元，支出决算数为2.16万元，完成年初预算的100 %，主要用于驻村扶贫，与2017年度决算持平；
（六）住房保障支出（221类）（02款）（01项）住房公积金支出年初预算为12.39万元，支出决算数为12.39万元，完成年初预算的 100 %，主要用于 按照国家政策向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出，较2017年度增加5.19万元，增长41.88%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出214.02万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出196.96万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加45.92万元，增长23.31%；
（二）商品和服务支出 17.06 万元，完成年初预算的100 %，较2017年度决算数减少0.72万元，增长下降4.22%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.85万元；公务接待费支出决算1.86万元。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费支出决算2.85万元，占年初预算的100%，比上年决算数2.90万元减少0.50万元，下降17.54%；公务接待费支出决算1.86万元，占年初预算的100%，比上年决算数2.33万元减少0.47万元，下降20.17%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出2.85万元。其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.85万元，平均每辆1.43万元。
（三）公务接待费支出1.86万元,国内公务接待批次35次，人次132次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出17.06万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少0.72万元，增长降低4.05%。主要原因是：节俭节约，合理支配。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5.00万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“优质稻繁种特色产业示范项目”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5.00万元。从评价情况来看，圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，通过对项目实施和管理达到了预期效果。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5.00万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“优质稻繁种特色产业示范”项目自评得分为100分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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