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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委编办2018年度部门决算
2019-12-12 16:14:08 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县编委办
第一部分:县委编办概况
一、主要职能
(1)、负责草拟bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:机构编制工作计划、机构改革方案。
(2)、负责处理县委编委的日常业务和文书工作，筹备县委编委会议，草拟以县委、县政府及县委编委下文的有关文件。
(3)、负责对县委办、县政府办转办的有关请示、报告提出处理意见和建议。
(4)、对各乡(镇)、各部门呈送给县委编委的请示、报告提出处理意见，并报告县编委审批;协调各乡(镇)、各部门的机构编制问题。
(5)、负责办理和答复县人大、县政协及其人大代表、政协委员提出的有关机构编制方面的建议、提案。
(6)、负责检查督促各乡(镇)、各部门执行上级和我县有关机构编制方面的规定，负责对各党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各人民团体机关、各乡(镇)机关以及事业单位按规定使用编制情况的监督和管理。
(7)、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:党政群机关及事业单位的机构编制统计。
(8)、承办县委、县政府、县编委和上级机构编制部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(1)、行政单位1个，即:中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委机构编制委员会办公室。行政编制4名，工勤编制1名。
(2)、局属参照公务员管理事业单位1个，即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县事业单位登记管理局 。参公编制6名。
3.人员情况。
(1)、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县机构编制委员会办公室行政编制4人，工勤编制 1人。在职人数6人，退休1人。
(2)、局属参照公务员管理事业单位编制6人，在职人数3人。
第二部分:县委编办2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
(详见附件:县委编办2018年度部门决算公开附表)
第三部分:县委编办2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入130.24万元，其中本年收入130.24万元, 较2017年度决算数增加25.54万元，增长24.39%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入130.24万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加25.54万元，增长24.39 %，主要原因是业务量大,及人员经费增加。
2.事业收入无。
3.经营收入无。
4.其他收入无。
5.用事业基金弥补收支差额无。
6.上年结转和结余无。
(二)本部门2018年度总支出130.24万元，其中本年支出130.24万元, 较2017年度决算数增加25.54万元，增长24.39%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出98.11万元:主要用于行政运行经费。
较2017年度决算数增加6.67万元，增长7.3 %，主要原因是业务量大,及人员经费增加。
2.社会保障和就业支出14.37万元:主要用于单位五险等社会保障支出。
较2017年决算数 2.54万元增加11.83万元，增长466%主要原因是人员增加，17年归类方式不同。
3.医疗卫生与计划生育支出10.1 万元，主要用于医疗保障支出。
较2017年决算数6.91万元增加3.19万元，增长46.2 %，主要原因是人员增加，保障费增加。
4.住房保障支出7.66万元，主要用于单位部分公积金支出。
较2017年决算数3.81万元增加3.85万元，增长101 %，主要原因是人员增加，保障费增加。
5.结余分配无。
6.年末结转和结余无。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
县委编办2018年度一般公共预算支出130.24万元，较2017年度决算数增加25.54万元，增长24.39%。其中:基本支出116.24万元，项目支出14万元。
县委编办2018年度一般公共预算支出年初预算为130.24万元，支出决算为130.24万元，完成年初预算的100%。
(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为98.11万元，支出决算为98.11万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加6.67万元，增长7.3 %。
(二)社会保障和就业支出14.37万元，完成年初预算的100%。
较2017年决算数 2.54万元增加11.83万元，增长466%主要原因是人员增加，17年归类方式不同。
(三)医疗卫生与计划生育支出10.1 万元，完成年初预算的100%。
较2017年决算数6.91万元增加3.19万元，增长46.2 %，主要原因是人员增加，保障费增加。
4.住房保障支出7.66万元，完成年初预算的100%。
较2017年决算数3.81万元增加3.85万元，增长101 %，主要原因是人员增加，保障费增加。。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出116.24万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出103.26万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加27.41万元，增长36.1 %
(二)商品和服务支出12.5万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数21.34减少8.84万元，下降41.4%
(三)对个人和家庭的补助0.48万元，完成年初预算的100%。
较2017年度决算数6.31减少5.83万元，下降92.4%
四、2018年度政府性基金支出决算情况
无
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.26万元。
完成年初预算的100%，较2017年度持平
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次 10次，人次37次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出12.5万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)，比2017年11.04万元增加1.46万元，增长13.2%。主要原因是:业务量大，人员增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
无。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，对行政审批制度改革项目支出4万元进行绩效自评，自评覆盖率达到28.6%。
共组织对“行政审批制度改革”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4 万元。从评价情况来看，完成上级要求的行政审批制度改革。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委编办2018年度部门决算公开附表.xls
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