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2019-12-13 16:40:11 来源： 公平乡人民政府
目 录
第一部分：公平乡概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：公平乡2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：公平乡2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡概况
一、主要职能
公平乡人民政府是乡人民代表大会的执行机关和一级国家行政机关，在同级党委领导和同级人民代表大会的监督下，具体履行一下职责：
1、执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和行政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保障农村集体经济组织应有的自主权；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位由广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡人民政府和广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局公平财政所构成。
第二部分：公平乡 2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(公平乡人民政府2018年度部门决算公开附表)。
第三部分：公平乡2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入1820.17万元，其中本年收入1820.17万元,较2017年度决算数减少2354.26万元，下降56.40%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1820.17万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少2354.26万元，下降56.4%，主要原因是政府各项上级追加专款减少。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）本部门2018年度总支出1820.17万元，其中本年支出1820.17万元, 较2017年度决算数减少2354.26万元，下降56.4%，主要原因是中央水污染防治项目支出减少。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）611.58万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的工资福利、商品和服务支出等。
较2017年度决算数减少22.9万元，下降3.61%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。
2.社会保障和就业（类）162.80万元：主要用于民政事务管理、财政对社会保险的基金的补助、乡政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2017年度决算数增加77.85万元，增长91.64%，主要原因是人员增加。
3.医疗卫生与计划生育（类）98.57万元：主要用于基层医疗机构的支出。
较2017年度决算数增加31.77万元，增长47.56%，主要原因是基层医疗机构支出增加。
4.节能环保支出（类）143.96万元：主要用于生态保护和农村环境保护方面的支出。
较2017年度决算数减少2490.59万元，减少94.54%，主要原因是中央水污染防治等项目支出大幅减少。
5.城乡社区支出（类）83.13万元：主要用于城乡基础设施建设和城乡社区环境卫生支出。
较2017年度决算数增加14.86万元，增长21.77%。
6.农林水支出（类）637.30万元：主要用于农业、水利和农村综合改革方面的支出。
较2017年度决算数增加53.51万元，增长9.17%。
7.国土海洋气候支出（类）0.13万元：主要用于气候保护。较2017年度决算数增加0.13万元，增长100%。
8.住房保障支出（类）82.71万元：主要用于保障性安居工程的支出。
较2017年度决算数减少7.69万元，减少8.51%。
9.结余分配0万元。
10.年末结转和结余0万元。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
公平乡2018年度一般公共预算支出1820.17万元，较2017年度决算数减少2354.26万元，下降56.4%，因为项目支出大幅减少。其中：基本支出881.55万元，项目支出938.63万元。
公平乡2018年度一般公共预算支出年初预算为1014.17万元，支出决算为1820.17万元，完成年初预算的179.47%。
（一）一般公共服务支出年初预算为499.97万元，支出决算为611.58万元，完成年初预算的122.32%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，较2017年度决算数减少22.9万元，下降3.61%。
（二）社会保障和就业支出年初预算为123.79万元，支出决算为162.8万元，完成年初预算的131.51%。主要用于行政事业单位离退休，较2017年度决算数增加77.85万元，增加91.64%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为96.63万元，支出决算为98.57万元，完成年初预算的102%。主要用于基层医疗卫生机构、行政事业单位医疗较2017年度决算数增加31.77万元，增加47.56%。
（四）城乡社区事务支出年初预算为62.07万元，支出决算为83.13万元，完成年初预算的133.71%。主要用于城乡社区公共设施，较2017年度决算数增加14.86万元，增加94.54%。
（五）农林水事务支出年初预算为230.71万元，支出决算为637.3万元，完成年初预算的276.23%。主要用于农业、水利和农村综合改革方面，较2017年度决算数增加53.51万元，增加9.17%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1820.17万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出569.31万元，完成年初预算的136.72%。主要原因是人员增加，较2017年度决算数增加165.66万元，增长41.04%
（二）商品和服务支出359.92万元，完成年初预算的77.02%。主要原因是办公费、办公用品增加，较2017年度决算数增加126.51万元，增长54.20%
（三）对个人和家庭的补助214.77万元，完成年初预算的209.14%。主要原因是离退休费、生活补助增加，较2017年度决算数增加82.68万元，增长62.59%
四、2018年度政府性基金支出决算情况
公平乡人民政府2018年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.9万元；公务接待费支出决算11.48万元。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行费支出决算 9.9 万元，占年初预算的 69.72 %，比上年决算数 11.64 万元减少1.74万元，下降 14.95 %；公务接待费支出决算 11.48 万元，占年初预算的 70.43 %，比上年决算数 11.65 万元减少 0.17万元，下降 1.46%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出9.9万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9.9万元。主要用于机要文件交换、县乡内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，公平乡1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出9.9万元，平均每辆3.3万元。
（三）公务接待费支出11.48万元,国内公务接待批次276次，人次2133次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出245.35万元，比2017年增加11.94万元，增长5.12%。主要原因是：人员变动。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额22.26万元，其中：政府采购货物支出10.06万元、政府采购工程支出8.66万元、政府采购服务支出3.54万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，为一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 3个，共涉及资金220万元，自评覆盖率达到100 %。
共组织对“公平乡新江、岩山等四个村旱改水项目”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出220万元。从评价情况来看，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对公平乡开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出220万元。从评价情况来看，多个项目支出绩效情况较为理想。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“公平乡新江、岩山等四个村旱改水项目”项目自评得分为100分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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