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2019-12-13 16:48:39 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人力资源和社会保障局

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局概况

一、主要职能

（一）负责城镇职工基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、城镇职工基本医疗保险（离休干部医疗统筹、职工医疗补助）、工伤保险、失业保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险以及城乡居民社会养老保险的登记、审核、征缴、支付和档案管理工作；

（二）负责加强对社会保险基金的内控管理，建立健全社会保险业务、财务、安全、风险管理制度，确保社会保险基金安全；

（三）负责社会保险关系转移接续、社会保险基金的监督和管理、社会保险稽核和组织实施、社会保险信息与数据的采集、整理、分析及管理、社会保险的调查、宣传、咨询服务和建立、保管社会保险业务档案等工作；

（四）指导各乡镇开展社会保险经办工作；

（五）承办县委、县政府和上级社保部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局于2017年5月成立，为独立核算的全额拨款事业单位。

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局2018年度部门决算公开附表)。

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3952.36万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出总计 3952.361万元，具体支出包括：

1.一般公共服务支出68万元，主要用于军队转业干部安置。

2.社会保障和就业支出2727.11万元。

3.医疗卫生与计划生育支出1096.78万元，为本单位医疗、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助以及优抚对象医疗补助。

4.住房保障支出60.47万元，为住房公积金支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局2018年度一般公共预算支出3952.36万元，其中：基本支出906.76万元，项目支出3045.6万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局2018年度一般公共预算支出年初预算为3952.36万元，支出决算数为3952.36万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）支出决算为68万元，年初预算为68万元，主要用于军队转业干部生活补助支出。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为217.04万元，年初预算217.04万元，主要用于社会保险经办机构的基本支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出决算为76万元，年初预算76万元，主要用于综合性管理事务支出，如宣传、征缴业务。

4．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出决算为23.5万元，年初预算23.5万元，主要用于社会保险业务管理和基金监督方面支出，如社保业务费、定点机构监管费用。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出决算为16万元，年初预算16万元，主要用于信息化建设、运行维护等支出。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算为456.97万元，年初预算456.97万元，主要用于社保经办机构开展业务支出，如社保经办机构人员工资。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位退休（项）支出决算57.9万元，年初预算57.9万元，主要用于离休人员医疗费、离退休人员生活费等支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出决算45.51万元，年初预算45.51万元，主要用于军队转业干部生活补助支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算109.83万元，年初预算109.83万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出决算1632.06万元，年初预算1632.06万元，主要为财政追加的县机关事业单位2017年6－12月机关养老保险单位负担部分。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算1.08万元，年初预算1.08万元，主要用于遗属补助。

12.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出决算87.37万元，年初预算87.37万元，为建档立卡贫困人员参加城乡居民基本养老保险缴费补助县级配套资金、自治区财政建档立卡未标注脱贫人员城乡居民基本养老保险补助资金。

13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算1.1万元，年初预算1.1万元，主要用于工伤保险支出。

14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出决算2.75万元，年初预算2.75万元，为财政对生育保险基金的补助支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算46.68万元，年初预算46.68万元，主要用于单位在职人员医疗保险经费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算31.37万元，年初预算31.37万元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出决算208.58万元，年初决算208.58万元，主要用于城乡居民基本医疗保险基金支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出决算12.84万元，年初决算12.84万元，主要用于改制企业、军转干部及自主择业人员医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出决算797.31万元，年初预算797.31万元，主要用于2016、2017年脱贫户和未脱贫户社保专项财政补贴、2014、2015年退出户社保专项财政补贴、追加2017年度建档立卡贫困户住院费用报销兜底资金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算60.47万元，年初预算60.47万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出906.76万元，其中：人员经费842.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费63.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为833.82万元，年初预算为833.82万元。

（二）对个和家庭的补助支出决算数为9.16万元，年初预算为9.16万元。

（三）商品和服务支出决算数为63.78万元，年初预算为 63.78万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费及公务用车运行费；公务接待费支出决算1.52万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。据统计，2018年国内公务接待共30批次，145人次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局机关运行经费支出决算数为63.78万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局政府采购支出总额11.61万元，全部为政府采购服货物支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会保险事业局共有车辆3辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，我局对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1974.36万元，占年初项目预算的50%。绩效评价结果显示，4个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4个项目分别为：年城乡居民社会养老保险基础养老金提高标准县级配套（专户）、离休人员等医疗费、城乡居民基本医疗保险县级配套基金、城乡居民基本医疗保险县级财政补助居民参保经费。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。