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灵田镇2018年度部门决算情况
2019-12-13 15:30:00 来源： 灵田镇人民政府
目 录
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇政府2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：灵田镇政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇政府概况
一、主要职能
1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。
2、强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境卫生。
3、加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平公正，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群众性事件，确保社会稳定。
二、部门决算单位构成
共有直属单位5个。其中行政单位1个，镇属参照公务员管理事业单位1个，镇属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是灵田镇政府机关本级。镇属参照公务员管理事业单位分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局灵田财政所。非参照公务员管理全额事业单位分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇计生站，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇企业管理办公室，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇文化广播站
第二部分：灵田镇政府2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2018年度部门决算公开附表)
第三部分：灵田镇政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入3566万元，其中本年收入3566万元, 较2017年度决算数3408万元，增加158万元，增长5%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3566万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加158万元，增长5 %，与去年基本持平。
2.事业收入：无。
3.经营收入：无。
4.其他收入：无。
5.用事业基金弥补收支差额：无。
6.上年结转和结余:无。
（二）本部门2018年度总支出3566万元，其中本年支出 万元, 较2017年度决算数增加156万元，增长5%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）885万元：主要用于工资福利支出及商品服务支出。较2017年度决算数964万元，减少79万元，减少8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，相关办公经费有所减少。
2.文化体育与传媒支出32万元。
3.社会保障与就业支出298万元。
4.医疗卫生与计划生育支出242万元。
5.节能环保支出48万元。
6.城乡社区支出583万元。
7.农林水支出938万元。
8.交通运输支出20万元。
9.商业服务业能支出27万元。
10.住房保障支出493万元。
11.结余分配：无。
12.年末结转和结余：无。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇2018年度一般公共预算支出3566万元，较2017年度决算数增加156万元，增长5%。其中：基本支出1685万元，项目支出1881万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇2018年度一般公共预算支出年初预算为3566万元，支出决算为3566万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出基本支出年初预算为1685万元，支出决算为1685万元，完成年初预算的100%。主要情况如下：
1. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出792万元。
2. 财政事务支出93万元。
3. 其他文化体育与传媒支出21万元。
4. 行政事业单位离退休支出278万元。
5. 抚恤支出18万元
6. 基层医疗卫生机构支出110万元。
7. 行政事业单位医疗79万元.
8. 农村综合改革支出148万元。
9. 商业流通事务支出27万元。
10. 国土资源事务支出1万元。
11. 住房改革支出63万元。
（二）一般公共服务支出项目支出年初预算为1881万元，支出决算为1881万元，完成年初预算的100%。主要情况如下：
1. 文物支出11万元。
2. 自然生态保护支出48万元。
3. 城乡社区规划与管理支出5万元。
4. 城乡社区公共设施支出262万元。
5. 城乡社区环境卫生支出315万元。
6. 农业支出84万元。
7.水利支出472万元。
8.扶贫支出17万元。
9.农村综合改革支出216万元。
10.公路水路运输支出20万元。
11. 保障性安居工程支出429万元
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1685万元，支出具体情况如下：
（一）人员经费利支出1056万元，完成年初预算的100%。，较2017年度决算数891增加165万元，增长18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位社会保障缴费
（二）商品和服务支出629万元，完成年初预算的100%。，较2017年度决算523万元数增加106万元，增长20%，只要包括，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、专用燃料费、材料费、委托业务费、其他交通费等。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
灵田镇人民政府2017年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14万元；公务接待费支出决算21万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出：无。
（二）公务用车购置及运行费支出14万元。其中：
公务用车购置支出：无
公务用车运行支出14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出13万元，平均每辆4万元。
（三）公务接待费支出21万元,国内公务接待批次325次，人次2180次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
无。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出503万元，比2017年523万元减少20万元，降低4%。主要原因是：严格执行中央八项规定等政策，相关公用经费有所减少。。
（二）政府采购支出情况说明。
无。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务办事，下乡等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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