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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公安局2018年部门决算及“三公”经费决算公开说明
2019-12-13 16:05:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公安局
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目 录
第一部分： 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分部门概况
一、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公安局及所属事业单位基本情况
（一）机构设置情况
1、行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公安局，设17个内设机构，16个派出所，2个监管场所（拘留所1个、看守所1个）。
2、局属参照公务员管理事业单位1个，即下设1个二层机构（bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公安局互联网信息安全中心）。
（二）基本职能
（一）贯彻落实全国公安工作方针、政策和公安部的统一部署；研究、制定、部署全局公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查全局公安工作；指导全局公安法制工作。（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。（三）组织、指导侦查工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱。 二、人员构成情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公安局行政编制195人，工勤编制6人。在职人数193人，离休1人，退休71人。
局属事业单位事业编制32人。在职人数29人，退休0人。
第二部分：2018年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计8181.81万元。其中本年收入8181.81万元,较2017年度决算数增加649.66万元，增长8.6 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入8181.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加649.66万元，增长8.6%，主要原因是增加对基础设施的建设。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计8181.81万元。较2017年度决算数增加649.66万元，增长8.6%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出7181.1万元：主要用于公共安全支出，较2017年度决算数增加234.29万元，增长3.4%，主要原因是增加对基础设施的建设 ；
2.社会保障和就业（类）483.33万元：主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，较2017年度决算数增加247.06万元，增长104.57%，主要原因是退休人数和工资增加。
3.医疗卫生和计划生育支出289.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗、生育、工伤保险等方面的支出，较2017年度决算数增加64.1万元，增长28.43%，主要原因是基数提高。
4、住房保障支出223.16万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2017年度决算数增加99.53万元，增长80.5%，主要原因是住房公积金基数提高。
5、农林水支出4.68万元。用于精准扶贫，较2017年度决算数增加4.68万元，增长100%，主要原因是用于精准扶贫。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
我局2018年度一般公共预算支出8181.81万元，其中：基本支出3742.78万元，项目支出4439.03万元。
我局2018年度一般公共预算支出年初预算为5603.39万元，支出决算为8181.81万元，完成年初预算的146%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为 4595.82万元，支出决算为7181.1万元，占支出总决算87.77％，完成年初预算的156.25%。预决算差异的原因是加大了对办案开支、以及基础设施的建设。主要用于日常运转、办案开支、天网建设、大数据建设、基础设施建设等。较2017年度决算数增加234.29万元，增长3.37%；
（2）社会保障和就业支出（类）（款）（项）年初预算为553.43万元，支出决算为483.33万元，占支出总决算5.9％，完成年初预算的87.33%。主要用于交通补贴、对个人和家庭的补助等。较2017年度决算数减少246.56万元，增加104.35%；
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）（款）（项）年初预算为210.55万元，支出决算为289.55万元，占支出总决算3.5％，完成年初预算的137.52%。主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等。较2017年度决算数增加64.11万元，增加28.44%；
（4）住房保障支出（类）（款）（项）年初预算为243.59万元，支出决算223.16元，占支出总决算2.7％，完成年初预算的91.62%。主要用于住房公积金等。较2017年度决算数增加99.53万元，增加80.5%；
（5）农林水支出（类）（款）（项）年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，占支出总决算0.5%，完成年初预算的0。主要用于精准扶贫。较2017年度决算数增加4.68万元，增加0%；。
2、按支出经济分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）工资福利支出类科目3680.92万元，占支出总决算44.99%；
（2）商品和服务支出类科目4162.6万元，占支出总决算50.88%；
（3）对个人和家庭的补助类科目69.28万元，占支出总决算0.8%；
（4）其他资本性支出类科目269.02万元，占支出总决算3.3%；
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3742.78万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3581.36万元，完成年初预算的95.68%。较2017年度决算数增加874.35万元，增长32.3%
（二）商品和服务支出161.42万元，完成年初预算的4.32%。较2017年度决算数减少2.03万元，下降1.2%
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
我局2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行费年初预算为61万元，支出决算61万元；公务接待费年初预算19万元，支出决算19万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数均持平。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出61万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出61万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我局开支财政拨款的公务用车保有量为39辆，全年运行费支出61万元，平均每辆1.5万元。
（三）公务接待费支出19万元,国内公务接待批次260次，人次5402次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出161.42万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少2.03万元，增长1.2 %。主要原因是：处突大队由政法委移交到我局管理。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额1649.48万元，其中：政府采购货物支出1200.75万元、政府采购工程支出186.52万元、政府采购服务支出262.21万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额1649.48万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2018年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，占年初预算的2.1%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
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