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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2018年度部门决算
2019-12-13 09:10:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局
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2018年度部门决算
目????录
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:司法行政工作的发展规划和年度计划并组织实施。
（二）拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:法制宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:依法治理工作和对外法制宣传工作。
（三）负责指导、监督bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:律师、公证工作并承担相应责任。
（四）监督、管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:法律援助工作。
（五）指导、监督人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。
（六）与乡镇政府双重管理司法所各项建设。
（七）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:司法行政系统的法制工作、行政复议和应诉工作。
（八）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。
（九）承办县政府和上级业务主管部门交办其他事项。
二、部门决算单位构成
2018年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局的汇总决算报表由1个单位构成。行政单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局机关本级。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2018年度部门决算公开附表)。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2018年度总收入909.28万元，其中本年收入909.28万元, 较2017年度决算数增加288.32万元，增长46.43%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入909.28万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数620.96万元增加288.32万元，增长46.43%，主要原因是主要是用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.无其他收入。
3.上年结转和结余0万元。
（二）本单位2018年度总支出909.28万元，其中本年支出909.28万元, 较2017年度决算数620.96万元增加288.32万元，增长46.43 %。具体支出包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出：
1.一般公共服务支出728.9万元，较2017年度决算数620.95万元，增加288.32万元，增长46.43%，主要原因是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出82.53万元，较2017年度决算数数25.98万元增加56.55万元，主要原因是养老保险基数和退休人员生活补助相比去年有所调高。??
3.医疗卫生与计划生育支出53.25万元，较2017年决算数39.14万元增加14.11万元，主要原因是社保费的基数相比去年有所调高。
4.农林水支出2.58万元，2017年决算数为0，主要用于精准扶贫工作经费。
5.住房保障支出42.02万元，较2017年决算数20.03万元增加21.99万元，主要原因是住房公积金的基数相比去年有所调高。
6.结余分配 0 万元。
7.年末结转和结余0万元。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2018年度一般公共预算支出909.28万元，较2017年度决算数620.96万元，增加288.32万元，增长46.43%。其中：基本支出681.11万元，项目支出228.17万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2018年度一般公共预算支出年初预算为629.09万元，支出决算为909.28万元，完成年初预算的??144.54%。
2018年一般公共预算拨款支出909.28万元，其中：基本支出681.11万元，项目支出228.17万元。具体支出预算如下：
行政运行503.3万元，其中基本支出503.3万元，项目支出0 元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。??
一般行政管理事务126.47万元，全部是项目支出预算。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出 。
基层司法业务4.50万元，全部是项目支出预算。主要用于基层司法工作中的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、案件补助等经费支出。
普法宣传9.77万元，全部是项目支出预算。主要用于法制宣传工作中的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
法律援助 30.47万元，全部是项目支出预算。主要用于法律援助工作中的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
社区矫正支出19.52万元，全部是项目支出预算。主要用于社区矫正协管员的工资和社会保障。
其他司法支出34.85万元，全部是项目支出预算。主要用于社区矫正工作中的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、案件补助等支出。
社会保障和就业支出82.54万元，全部是基本支出预算。主要用于退休人员管理及死亡抚恤费。
医疗卫生与计划生育支出53.25万元，全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。
农林水支出2.58万元，全部是项目支出预算，用于扶贫慰问费和帮扶人员补助。
住房保障支出42.02万元，全部是基本支出预算。主要用于上缴在职人员的住房公积金。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出681.11万元，主要是人员经费 681.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。支出具体情况如下：
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出699.35万元，年初预算数为454.9万元，完成年初预算的100 %。2017年决算数为355.46万元，较2017年度决算数增加343.89万元，增长96.75 %。主要是人员增加工资提高，社保公积金基数调高。
（二）商品和服务支出184.22 万元，年初预算数为158.86万元，完成年初预算的100 %。2017年决算数为164.26万元，较2017年度决算数增加19.96万元，增长12.15 %。主要是坚持“三公”经费逐渐递减原则，削减开支。
（三）对个人和家庭的补助支出预算6.43万元，年初预算数为15.32，完成年初预算的41.97%。2017年决算数为45.47万元，较2017年度决算数减少39.04万元，下降85.86 %。主退休人员工资福利由社保局统一发放。
（四）对资本性支出预算19.28万元，年初预算数为0，主要是司法业务用房建设补助。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2018年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.68万元；公务接待费支出决算2.49万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出1.68 万元。
2018年无公务用车购置支出万元，公务用车运行支出1.68万元。主要用于加油，车辆保险、车辆维护、车辆运行等。2018年局本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4辆，全年运行费支出1.68 万元，平均每辆 0.42万元。
（三）公务接待费支出2.49 万元,国内公务接待批次58次，506人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算1.68万元，占年初预算的 10.5 %，比上年决算数8.1万元减少6.42万元，下降 79.26 %；公务接待费支出决算2.49万元，占年初预算的31.92 %，比上年决算数4.38万元减少 1.89 万元，下降 43.15%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局运行经费支出决算数为909.28万元，比2017年决算数620.96万元增加288.32万元，上升35.2%。主要原因是： 2018年在职编制人数增加，人员均工资相比去年有了很大的提高，上级和本级财政拨付司法业务用房建设经费 。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局无政府采购。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2018年，我局对??1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款11.1万元，占年初项目预算的8.1 %。绩效评价结果显示，1个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
项目绩效及评价结论：
1、产出指标：在质量上顺利完成上级检验，时效指标已经达到2020年。
2、财务指标：县财政资金准时到位，资金到位率达标。资金支出规范合理，项目的实际支出与预算批复的用途完全相符，严格按照项目经费预算、分月用款计划、前期工作进度、基本建设程序、合同等要求拨付资金。会计信息真实，专项专核。财务管理制度健全，管理行之有效，具有内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度、项目资金管理办法，对重大开支经过评估论证，资金拨付有完整的审批程序和手续。
3、社会效益指标：城乡居民能够方便快捷地获得优质高效的公共法律服务，法律服务平台和服务站点全覆盖；引导人民群众学法，懂法，守法，尊法，真正做一个合格的公民，在个人利益受到威胁时，学会用法律武器保护自己。有利于构建社会主义和谐社会；对于群众获得优质的法律服务，增强人民的法律意识。人民群众满意度明显提高。
第四部分??名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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