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2019-12-13 16:25:33 来源：
广西壮族自治区bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县
食品药品监督管理局
2018年部门决算
目 录
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章，参与拟定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品药品监督管理工作规划并监督实施，推动落实食品安全企业主体责任、各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度，防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（二）负责监督实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品行政许可、食品质量管理规范、食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制，制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，组织开展食品安全风险监测工作。
（三）负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。
（四）负责开展bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。
（五）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品、药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（六）负责推动食品、药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
（七）负责开展食品、药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。
（八）负责指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（九）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
（十）承接食盐监管职能，负责食盐质量安全日常监管及盐政执法工作。
（十一）承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2018年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局的汇总决算报表由 14 个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位13个。行政单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品稽查大队、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇食品药品监督管理所、定江镇食品药品监督管理所 、 大圩镇食品药品监督管理所 、潮田乡食品药品监督管理所 、大境瑶族乡食品药品监督管理所 、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：食品药品监督管理所 、灵田镇食品药品监督管理所 、三街镇食品药品监督管理所 、潭下镇食品药品监督管理所 、九屋镇食品药品监督管理所 、公平乡食品药品监督管理所 、兰田瑶族乡食品药品监督管理所 。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局2018年度部门决算公开附表)。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局
2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1275.87万元，与2018年决算数1023.02万元相比，增加252.85万元，增长 24.71 %。
1.财政拨款收入1275.87 万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数 1023.0万元增加252.85万元。主要是基本支出和项目支出。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元
（二）支出总计1275.87万元，与2017年度决算数1023.02万元相比，增加252.85万元，增长24.71%，支出具体情况如下：
1.医疗卫生与计划生育支出决算 1089.81 万元，较2017年决算数万元增加118.26万元，主要原因是新增了人员。
2.社会保障和就业支出117.01万元，较2017年决算数 21.49万元增加95.52万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金单位部分缴费支出。
3.农林水支出5.46万元，较2017年决算数万元增加5.46 万元，主要原因是增加了扶贫资金。
4.住房保障支出决算为63.59万元，较2017年决算数万元增加33.61万元，主要原因是人员增加。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局2018年度一般公共预算支出 1275.87万元，较2017年度决算数1023.02万元，一般公共预算拨款支出增加252.85万元，增长24.71 %。其中：基本支987.22万元，项目支出288.65万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为914.41万元，支出决算数为1275.87万元，完成年初预算的 139.53 %。
1.归口管理的行政单位离退休0.69万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休费、死亡抚恤金等。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出112.37万元，主要用于人员养老保险缴费支出。
3.财政对其他社会保险基金的补助3.95万元，主要用于工伤失业生育险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出决算1089.81万元，主要用于 一般行政管理事务、药品事务、化妆品事务、食品安全事务、其他食品和药品监督管理事务 。
5.扶贫支出决算为5.46万元，主要用于扶贫户慰问及帮扶人员下乡费。
6.住房公积金决算为63.59万元，主要用于在职人员住房公积金。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1275.87 万元，其中：人员经费 924.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 63.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为924.54万元，年初预算846.04万元，决算数大于预算是因为 新增单位部分职业年金。
（二）对个人和家庭的补助支出决算数为48.43万元，年初预算35.38万元，决算数大于预算是因为人员新增。
（三）商品和服务支出决算数为227.29万元，年初预算数125.99万元，完成年初预算的180.4 %。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局2018年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 无；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算 29.64 万元；公务接待费支出决算 2.77 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 29.64 万元。其中：
2018年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 29.64 万元。主要用于 执法车辆维修费 、保险费等。2018年局本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆，全年运行费支出 29.64 万元，平均每辆 1.65 万元。
（三）公务接待费支出 2.77 万元。主要用于上级部门来我局检查工作及同级单位工作交流接待用餐。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出无。公务用车运行费支出决算29.64万元，占年初预算的 94.64 %，比上年决算数 31.32 万元减少 1.68万元，下降 5.4 %。公务接待费支出决算 2.77 万元，占年初预算的 98.93 %，比上年决算数 2.8 万元减少 0.03 万元，下降 1.1 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年机关运行经费支出决算数为 63.21 万元，比2017年决算数 122.41 万元减少 185.62 万元，减少 151.64 %。主要原因是：上年度交通补助独立核算，本年度包含在工资中 。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年政府采购支出总额 19.5 万元，其中：政府采购货物支出 19.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，共有车辆 18 辆，包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2018年，我局对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初项目预算的5%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，再次加强保健品、化妆品的日常监管，有效的规范了行业工作，努力达到了预期效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
决算公开附件
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