2018年决算（存档）_广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府网站 www.lcxzf.gov.cn_bet36体育在线

二维码

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政府惠民信息微信

您的位置：首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重点领域信息公开 >> 预决算公开 >> 单位财政决算 >> 2018年决算（存档）

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2018年度部门决算公开说明

2020-01-03 16:33:56 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会概况

一、主要职能

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会（简称县残联），是财政全额拨款参照公务员法管理的正科级群众团体单位。其基本职能如下：

1、贯彻实施残疾事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反馈残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、为残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

6、认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

7、承担残疾人工作的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、开展残疾人事业的地区交流与合作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会的汇总决算报表由2个单位构成。其中参照公务员管理事业单位1个，下属非参照公务员管理全额事业单位1个。参照公务员管理事业单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会本级；下属非参照公务员管理全额事业单位：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人康复指导站。

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2018年度部门决算公开附表)。

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1020.95万元，与2017年决算数538.97万元相比，增加481.98万元，增长89.43%。

1.财政拨款收入918.37万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数524.86万元增加393.51万元。主要是项目支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余102.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加88.47万元，主要是残疾预防和残疾人托养中心综合楼等资金。

（二）支出总计991.77万元，与2017年度决算数538.97万元相比，增加452.8万元，增长84.01%，具体支出包括基本支出和康复、教就、扶贫、残疾人托养中心综合楼等项目支出：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出979.19万元，较2017年决算数405.85万元增加573.34万元，主要原因是增加了残疾预防试验区项目和基本辅具适配、残疾人托养中心综合楼等项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险补贴等医疗卫生方面的支出。

4.住房保障支出5.44万元：主要用于缴纳干部职工住房公积金财政部分支出。

5.年末结转和结余29.18万元，分别为：基本支出结转0万元；项目结转29.18万元。较2017年决算数124.75万元减少95.57万元。主要是残疾人托养中心综合楼项目项目进度加快。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2018 年度一般公共预算支出991.77万元，较2017年度决算数414.51万元，一般公共预算拨款支出增加577.55万元，增长139.43%。其中：基本支出98.10万元，项目支出893.67万元，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2018年度一般公共预算支出年初预算为1020.95万元，支出决算数为991.77万元，完成年初预算的97.14%。

一般公共服务支出为0。
社会保障和就业支出科目年初预算为1008.37万元，支出决算为979.19万元，完成年初预算的97.1%。主要用于康复项目、试验区项目、残疾人托养中心综合楼项目。较2017年度决算数增加573.34万元，增长141.27 %。
1.财政对工伤保险基金的补助支出0.08万元,用于缴纳单位职工工伤保险。

2.行政事业单位离退休支出13.24万元,主要用于支付退休人员退休金和生活补贴。

3.残疾人事业支出965.87万元，分别是：

①行政运行支出68.92万元,主要用于在职职工基本工资、效绩、补贴、其他社会保障缴费、日常办公费用等。

② 一般行政管理事务支出21.99万元，主要用于残联换届等。

③残疾人康复支出36.76万元，主要用于残疾人康复工作和辅具适配等。

④残疾人就业和扶贫支出125.18万元，主要用于残疾人生产扶持、技术培训、扶贫等项目支出。

⑤残疾人生活和护理补贴支出68.58万元，主要用于残疾人生活困难补贴和专程委员补贴等项目支出

⑥其他残疾人事业支出支出644.44万元，主要用于残疾人无障碍改造、阳光家园计划、燃油补贴、残疾预防、残疾人托养中心综合楼等项目支出。

（三）一般公共服务支出医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助等。较2017年度决算数增加0.97万元，增长16%。

1.事业单位医疗3.81万元，主要用于医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助3.23万元，主要用于公务员医疗补助。

（四）一般公共服务支出住房保障支出年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金财政部分缴费。较2017年度决算数增加3.24万元，增长58 %。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出98.1万元，其中：人员经费89.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费9.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为72.51万元，与年初预算为68.24万元，决算数大于预算是因为2018年增资及绩效奖金支出较多。

（二）对个和家庭的补助支出决算数为16.54万元，完成年初预算的100%。

（三）商品和服务支出决算数为9.05万元，年初预算数9.05万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算1.90万元；公务接待费支出决算1.38万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.90万元。其中：

2018年无公务用车购置支出；公务用车运行支出1.90万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年县残联本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.90万元，平均每辆1.90万元。

（三）公务接待费支出1.38万元。主要用于接待乡镇、其他县区、上级部门来我单位办理公务活动用餐。据统计，2018年国内公务接待共26批次，138人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车运行费支出决算1.90万元，占年初预算的100%，比上年决算数2.60万元减少0.7万元，下降27%；公务接待费支出决算1.38万元，占年初预算的100%，比上年决算数1.51万元减少0.13万元，下降0.09%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残联机关运行经费支出决算数为68.92万元，比2017年决算数75.44万元减少6.52万元，下降9%。主要原因是：调出人员。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残联政府采购支出总额632.78万元，其中：政府采购货物支出33.6万元、政府采购工程支出554万元、政府采购服务支出45.18万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10.00万元，占年初项目预算的1.1%。经过实地考核和村委了解属实的，帮扶已开展个体创业或自主在家开展种养殖的残疾人给予一定的资金支持，鼓励残疾人自立自强，自主创业。

从绩效评价结果显示，1个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。残疾人生产扶持项目长期绩效目标和年度绩效目标都是加强残疾人生产扶持工作，通过给予残疾人一定的资金扶持，在精神上起到引领作用，鼓励残疾人自主发展生产。

为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，通过实地调研了解残疾人情况，扶持有效果有执行性的生产项目，并进行一定的抽查回访，了解残疾人的生产就业情况，达到了预期效果。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2018年度部门决算公开附表