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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县商务局2019年部门决算
2020-08-14 08:00:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工信和商贸局
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县商务局2019年部门决算
目 ? 录
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县商务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县商务局2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县商务局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分 bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县商务局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县有关内外贸易和国际合作的发展战略、政策；拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县参与区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。
（二）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:流通业、住宿业、餐饮业的行业管理和行业指导，推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；指导和协调汽车流通服务市场建设，规范汽车流通市场秩序。
（三）拟订我县贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出市场体系建设的政策措施，指导并组织实施商品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推进商务综合执法、商务领域信用建设，指导建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运作、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（六）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：下达我县的重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导企业依法取得货物与技术进出口许可证件。
（七）依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；会同有关部门制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（八）贯彻执行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：对东盟、港澳台地区及日韩的经贸合作发展规划、战略和政策；负责我县与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制和与港澳台地区及日韩开展合作与交流工作；负责协调我县参加中国-东盟国家博览会有关的展务、商务出访、来访接待工作及参与推进大湄公河次区域合作、中越“两廊一圈”、泛北部湾等次区域经济合作工作；负责指导监督bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。
（九）承担组织协调bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合组织产业损害调查；指导协调国外对我县进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（十）指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:外商投资和投资促进工作；会同有关部门研究拟定我县外商投资产业指导目录；审核、办理外商投资企业设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题；指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:国家级、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县级、各类经济技术开发区或工业园区的有关工作。
（十一）负责承办bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:商务出国（境）团组的有关审批事项；承办与商务业务相关的外事接待；负责我县外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理；指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：内外贸协会、学会的工作。
（十二）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2019年度县商务局的汇总决算报表由1个单位构成，属非参照公务员管理全额事业单位。
第二部分 bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县商务局2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县商务局2019年度部门决算公开附表)。
第三部分 bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县商务局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计174.71514万元，与2018年决算数241.41万元相比，减少66.69486万元，下降27.63%。
1.财政拨款收入174.71514万元，为财政当年拨付的资金。较2018年度决算数241.41万元减少27.63万元。主要是上级下拨项目补助款及县电商办农村电子商务工作经费的资金减少。
2.其他收入0万元。
3.用事业基金弥补收支差额0万元。
4.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计174.71514万元，与2018年度决算数241.41万元相比，减少66.69486万元，下降27.63%，具体支出包括5项：
1.社会保障和就业支出48.28263万元，较2018年决算数84.56万元减少36.27737万元。主要原因是社保局做了基数调整与清算以及人员调出。
2．医疗卫生与计划生育支出11.65092万元，较2018年决算数12.51万元减少0.85908万元。主要用于事业单位医疗，有人员调出。
3．商品服务业等支出106.70379万元，较2018年决算数135.18万元减少28.47621万元。主要减少于上级下拨项目补助款、县电商办农村电子商务工作经费以及县餐饮业学习培育经费的支出。
4．住房保障支出8.0778万元，主要用于住房公积金单位部分。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余0万元。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
县商务局2019年度一般公共预算年初预算数为139.93元，调整预算数为174.71514万元（主要是增加上级下拨项目补助款的资金、县电商办农村电子商务工作经费、县餐饮业学习培育经费、县“批零住餐”发展扶持资金），较2018年度决算数241.41万元，一般公共预算拨款支出减少66.69486万元，下降27.63%。其中：基本支出157.71514万元，项目支出17万元。
商务局2019年度一般公共预算支出年初预算为139.93万元，调整预算为174.71514万元（主要是增加上级下拨项目款及县电商办项目款的资金、县餐饮业学习培育经费、县“批零住餐”发展扶持资金），支出决算数为174.71514万元。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算4.5万元，新增项目，主要用于县餐饮协会开展县餐饮业学习、培育经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出决算为48.28263万元，年初调整预算数为48.28263万元，主要用于离退休人员退休费和生活补助。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为5.70144万元，年初调整预算为5.70144万元，主要用于单位医疗。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为5.94948万元，年初调整预算为5.94948万元，主要用于公费医疗。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出决算为106.70379万元，年初调整预算为106.70379万元，主要用于在职和离退休人员工资福利和局机关日常运行。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算为0万元。
10.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出决算为17万元，调整年初预算为17万元，主要用于上级下拨中小企业项目款。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为8.0778万元，调整年初预算数为8.0778万元，主要用于公积金单位部分。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出157.71514万元，其中：人员经费107.99201万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费6.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
工资福利支出决算数为107.99201万元，年初预算91.11万元，决算数大于预算数是因为增加职工福利。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为33.1156万元，年初预算44.23万元，决算数小于预算数是因为2019年有离退休人员调入社保局，由社保局发放工资福利。
（三）商品和服务支出决算数为16.60753万元，年初预算数4.59万元，完成年初预算的100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
县商务局2019年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0.00个，参加其他单位组织的出国团组0.00个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
2019年无公务用车购置支出；公务用车运行支出0.00万元。2019年局本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元。主要用于有公函的业务接待。据统计，2019年国内公务接待共0批次，0人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占年初预算的0%，比上年决算数0.00万元增加0.00万元，增长0%；公务用车运行费支出决算0.00万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元减少10万元，下降0%；公务接待费支出决算0万元，占年初公务接待经费预算数0.94万元的0%，比上年决算数0万元减少0万元，下降0%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：及bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年商务局机关运行经费支出决算数为0万元（其中公用经费0元，项目支出经费0万元），比2018年决算数6.24万元减少6.24万元，下降100%。主要原因是采购电脑、打印机、及办公桌椅等固定资产减少；车辆报销后车辆运行费减少；接待费、差旅费、办公费减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年商务局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，县商务局共有车辆0辆，包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2019年，我局对1个项目（2012年度万村千乡市场工程——bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：大圩镇乡镇商贸中心项目）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20.00万元，占年初调整后项目预算数的30.28%。绩效评价结果显示，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：大圩镇乡镇商贸中心项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政预决算管理的“三公”经费，是指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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