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2020-08-14 08:00:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工信和商贸局

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工信和商贸局2019年度

部门决算

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工信和商贸局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工信和商贸局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工信和商贸局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工信和商贸局概况

一、主要职能

（一）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工业和信息化工作的统筹协调，对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见建议；提出bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题；拟订并组织实施工业和信息化中长期发展规划、年度计划；参与bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:国民经济发展战略和目标的研究制定，收集、整理、发布工业和信息化信息。

（二）拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工业和信息化行业规划、计划和产业政策并组织实施；制定贯彻国家产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级；研究提出产业结构发展方向和重点产业发展的政策措施；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）拟定经济运行调控目标和措施并组织实施；监测分析bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:经济运行态势，进行预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议；组织协调煤电油运气等重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度；组织重要物资的紧急调运，负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:铁路、公路、水路、和生产要素协调。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）；承担bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工业和信息化固定资产投资项目管理，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投资项目；负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资；指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

（五）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:中小企业的宏观指导，负责拟订中小企业发展的相关规划，会同有关部门拟定促进中小企业、非公（民营）经济发展的相关政策措施；拟定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农产品加工业规划发展政策和项目的组织实施，组织编制和实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农产品加工项目计划，开展促进乡镇企业发展的相关工作。

（六）研究拟订推进工业技术进步，企业技术创新的政策措施、指导工业技术创新和技术进步，推进相关科技成果产业化；负责县企业技术中心认定和评价，指导工业技术创新平台建设；组织实施工业技术规范和标准，指导工业质量和品牌管理工作。

（七）推进信息化和工业化融合发展，负责软件和信息技术服务业行业管理；指导工业领域信息化和网络安全工作，协调工业行业信息安全保障体系建设和应急处置工作。

（八）负责本级社会力量设立科学技术奖的审批登记工作、制订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:科学技术科普计划，做好bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:科技成果的鉴定、登记、申报、评审奖励和科技成果的推广工作；管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:的技术市场、科技信息及情报工作。

（九）指导协调bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:大数据产业发展，贯彻国家、自治区和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：有关大数据发展的方针、政策和法规，提出发展战略、规划和政策建议并组织实施；负责拟订县本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施；协调推动政府、社会重要信息资源的共建共享和开发利用。

二、部门决算单位构成

（一）行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工业和信息商贸局，设10个内设机构，内设机构：办公室、经济运行股、企业改革改制股、节能与循环经济股、投资技改科技股、安全生产股、电子信息股、财务管理股、规划园区股、轻工商务股。

（二）局挂牌参照公务员管理事业单位1个：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局（bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术服务中心）。

（三）局属全额拨款事业单位1个：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县节能监察大队。

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工信和商贸局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工信和商贸局2019年度部门决算公开附表）

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工信和商贸局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1551.65万元，其中本年收入1551.65万元，?较2018年度决算数减少458.70万元，下降22.82％。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入1551.65万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少458.70万元，下降22.82　％，主要原因减少了一般公共服务支出和节能环保支出。

2．事业收入0万元，较2018年度决算数减少0万元，下降0　％。

3．经营收入0万元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0　％。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）本部门2019年度总支出1551.65万元，其中本年支出1551.65万元，?较2018年度决算数减少458.70万元，下降22.82％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出162.12万元，较2018年决算数增加56.30万元，增长34.72％，主要原因是增加了行政事业单位职业年金缴费和抚恤金。

2．卫生健康支出53.47万元，较2018年决算数增加4.89万元，增长9.14％，主要原因是缴费基数调高经费增加。

3．农林水支出5.66万元，较2018年决算数增加1.48万元，增长26.14％。

4．资源勘查信息等支出1298.49万元，较2018年决算数减少422.76万元，下降24.56％，主要原因减少了一般行政管理事务支出。

5．住房保障支出31.92万元，较2018年决算数1.92万元，增加18.38万元，增长6.02％，主要原因是缴费基数变动。

6．结余分配0万元。

7．年末结转和结余0万元。与2018年决算数0万元相同。

二、2019?年度一般公共预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工业和信息商贸局2019年度一般公共预算支出?1551.65万元，较2018年度决算数减少458.70元，增长22.82％。其中：基本支出586.14万元，项目支出965.51万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工信和商贸局2019年度一般公共预算支出年初预算为1551.65万元，支出决算为1551.65万元，完成年初预算的100％。

1．社会保障和就业支出（208类）年初预算数162.12万元，支出决算数162.12万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数增加56.30万元，增长34.72％，主要原因是增加了行政事业单位职业年金缴费和抚恤；其中：归口管理的行政事业单位离退休（2080501）年初预算数58.40万元，支出决算数58.40万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数增加25.95万元，增长44.43％；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）年初预算数47.02万元，支出决算数47.02万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数减少6.15万元，下降11.56％，主要原因是有人退休；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算数16.58万元，支出决算数16.58万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数增加16.58万元，增长100％；抚恤（2080801）年初预算数40.08万元，支出决算数40.08万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数增加23.50万元，增长58.63％，主要原因是1人退休干部死亡。

2．卫生健康支出（210）年初预算数53.47万元，支出决算数53.47万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数增加4.89万元，增长9.14％，主要原因是缴费基数调高经费增加；行政单位医疗（2100101）年初预算数22.99万元，支出决算数22.99万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数减少12.00万元，下降34.29％，主要原因有人退休，公务员医疗补助（2100103）年初预算数27.71万元，支出决算数27.71万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数增加14.21万元，增长51.28％；其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算数2.77万元，支出决算数2.77万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数增加2.77万元，增长100％。

3．农林水支出（2130599）年初预算数5.66万元，支出决算数5.66万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数增加1.48万元，增长26.14％。

4．资源勘查信息等支出（215）年初预算数1298.49万元，支出决算数1298.49万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数减少422.78万元，下降24.56％，主要原因减少了一般行政管理事务支出；资源勘探开发一般行政事务支出（2150102）年初预算数1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数减少310.50万元，下降99.51％；制造业行政运行（2150201）年初预算337.14万元，支出决算337.14万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数减少12.81万元，下降3.67％；制造业一般行政事务支出（2150202）年初预算121.87万元，支出决算121.87万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数增加114.71万元，增长160.21％中小企业发展专项（2150805）年初预算653.80万元，支出决算653.80万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数增加124.50万元，增长19.04％；其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）年初预算11.13万元，支出决算11.13万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数减少385.75万元，下降346.58％；其他资源勘探信息等支出（2159999）年初预算173.05万元，支出决算173.05万元，完成年初预算的100％，较2018年决算数减少193.43万元，下降52.78％。

5．住房保障支出（2210201）年初预算数31.92万元，较2018年决算数31.92万元，增加2.03万元，增长6.79％，主要原因是缴费基数变动。

6．结余分配0万元。

7．年末结转和结余0万元。与2017年决算数0?万元相同。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出586.14万元，其中：人员经费571.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费14.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为472.95万元，完成年初预算100％，较2018年增加53.34万元，增长11.28％。

（二）对个人和家庭的补助支出决算数为98.46万元，年初预算98.46万元，完成年初预算100％，较2018年减少15.01万元，下降13.23％。

（三）商品和服务支出决算数为14.71万元，年初预算数17.71万元，完成年初预算的100　％，较2018年减少69.11万元，下降82.45％。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工业和信息商贸局2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算0.8万元；公务接待费支出决算0.78万元。具体情况如下：

（一）全年没有安排组团出国，因此因公出国（境）费支出0万元。

（二）2019年无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出0.8万元，主要用于车辆保养维修、过桥过路费、车辆用油、车辆保险费等。2019年局本级、所属单位公务用车保有量为1辆。

（三）2019年公务接待费支出0.78万元。主要用于公务接待?。2019年国内公务接待共18批次，148人次。

2019年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工业和信息商贸局“三公”经费支出1.58万元，完成年初预算数的94.04％，比上年减少0.1万元，降低0.01％，其中公务接待费年初预算0.80万元，支出决算数0.78万元，同去年相比减少0.10万元，我局认真落实中央八项规定要求，严格执行公务接待费管理办法，尽量减少公务接待费用。公务用车购置及运行费年初预算0.88万元，支出决算数0.80万元，同去年相比减少1.03万元，主要原因是上年度车辆加油卡上的余额少，本年度车辆加油卡上的余额多。

六、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出14.71万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2018年减少25.53万元，下降63.44％。主要原因是：主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2011年12月31日，工信局及二层单位共有车辆1辆。没有价值50万元以上的通用设备及100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，节能减排工作项目，共涉及资金6?万元，自评覆盖率达到100?％。共组织对节能减排项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看，开展节能监察工作，促进重点用能企业节能降耗，完成工业节能目标任务。通过项目实施切实加强工业重点耗能企业的节能管理，加强对企业节能工作的指导和监督，确保完成年度节能目标问题。

为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，加强协调企业工作，化解矛盾，严谨规范，最终达到预期效果。

第四部分?名词解释

一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工信局2019年决算公开附表．xlsx