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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡2019年度部门决算
2020-08-14 09:10:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境政府
目 ???录
第一部分：大境瑶族乡概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：大境瑶族乡2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：大境瑶族乡2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：大境瑶族乡概况
一、主要职能
1、政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门决算单位构成
1、大境瑶族乡人民政府。
2、大境瑶族乡财政所。
第二部分：大境瑶族乡2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表?
表二：收入决算表?
表三：支出决算表?
表四：财政拨款收入支出决算总表?
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表?
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表?
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?
上述报表详见附件(大境瑶族乡2019年度部门决算公开附表)。
第三部分：大境瑶族乡2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1458.71万元，其中本年收入1458.71万元, 较2018年度决算数减少365.34万元，下降20.03%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1458.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少365.34万元，下降20.03%。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3. 经营收入?0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） ?0万元，增长（下降）0 %。
4. 其他收入?0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
5. 用事业基金弥补收支差额?0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
6. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少） ?万元，增长（下降） ?%。
（二）本部门2019年度总支出1458.71万元，其中本年支出1458.71万元, 较2018年度决算数减少365.34万元，20.03%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）683.22万元：主要用于主要用于行政运行，一般行政管理事务和其他政府办公厅（室）及相关机构事务，财政事务的运行和其他财政事务支出。
较2018年度决算数增加37.71万元，增长5.84%。
2.社会保障和就业（类）149.68万元：主要用于本乡镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、义务兵优待的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出 （类）140.63万元：主要用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院，医疗保障以及计划生育事务。
4. 城乡社区支出（类）31.46万元：主要用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生。
5. 农林水支出（类）410.74万元：主要用于农村公益事业和农村道路建设，农村综合改革，扶贫项目等支出。
6.住房保障支出支出（类）42.98万元：主要用于在职员工住房公积金。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
大境瑶族乡2019年度一般公共预算支出1458.71万元，较2018年度决算数减少365.34万元，下降20.03%。其中：基本支出1245.98万元，项目支出212.73万元。
大境瑶族乡2019年度一般公共预算支出年初预算为1458.71万元，支出决算为1458.71万元，完成年初预算的100%。
1.一般公共服务支出（类）683.22万元：主要用于主要用于行政运行，一般行政管理事务和其他政府办公厅（室）及相关机构事务，财政事务的运行和其他财政事务支出。
较2018年度决算数增加37.71万元，增长5.84%。
2.社会保障和就业（类）149.68万元：主要用于本乡镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、义务兵优待的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出 （类）140.63万元：主要用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院，医疗保障以及计划生育事务。
4. 城乡社区支出（类）31.46万元：主要用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生。
5. 农林水支出（类）410.74万元：主要用于农村公益事业和农村道路建设，农村综合改革，扶贫项目等支出。
6.住房保障支出支出（类）42.98万元：主要用于在职员工住房公积金。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1458.71万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出649.25万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加25.34万元，增长4.06%
（二）商品和服务支出399.24万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加76.09万元，增长23.55%
?（三）对个和家庭的补助197.49万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加87.26万元，增长79.16%
（四）资本性支出212.73万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少554.83万元，减少72.26%
四、2019年度政府性基金支出决算情况
大境瑶族乡2019年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.32万元；公务接待费支出决算17.15万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出10.32万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出10.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 ?业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，大境瑶族乡开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.32万元，平均每辆3.44万元。
（三）公务接待费支出17.15万元,国内公务接待批次275次，2933人次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出399.24万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2018年增加53.1 万元，增长15.34%。主要原因是：本单位的预算发生变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额1052.64万元，其中：政府采购货物支出23.75万元、政府采购工程支出1028.88万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额3.68万元，占政府采购支出总额的0.35%，其中：授予小微企业合同金额3.68万元，占政府采购支出总额的0.35%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
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