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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量所2019年度部门决算情况说明
2020-08-14 16:50:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所
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2019年度部门决算
目 ? 录
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所概况
一、主要职能
（一）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:的量值统一；
（二）建立社会公用计量标准，进行量值传递；
（三）执行强制检定和法律规定的其它检定工作；
（四）承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务。
二、部门决算单位构成
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所为独立核算的二级预算全额拨款事业单位，决算单位数量1个。编制数11个。在职人数7人，退休3人。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分可另附表格，详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2019年度部门决算公开附表)
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入86.89万元，其中本年收入86.89万元,较2018年度决算数减少6.09万元，下降7%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入86.89万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少6.09万元，下降7%，主要原因是2019年非税收入返还款未纳入决算上报中。
2.本部门无事业收入。
3.本部门无经营收入。
4.本部门无其他收入。
5.本部门无事业基金弥补收支差额。
6.本部门上年结转和结余0万元。
（二）本部门2019年度总支出86.89万元，其中本年支出86.89万元,较2018年度决算数减少6.09万元，下降7%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出57.36万元：主要用于业务开展所需的各项费用，如定额公务费、公务用车运行维护费、强检经费等。
较2018年度决算数减少9.32万元，下降13.98%，主要原因是2019年度内报废公车1辆，公务用车运行维护费减少；收入减少造成强检经费减少；按上级部门要求，项目经费压缩。
2.社会保障和就业支出13.16万元：主要用于事业单位离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤金支出。
较2018年度决算数增加2.12万元，增长16.11%。主要原因是事业单位离退休人员经费增加；养老保险缴费等社保基数上涨；增加了事业单位事业职业年金缴费项目。
3.卫生健康支出7.99万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
较2018年度决算数增加0.29万元，增长3.77%。主要原因是医疗费用缴费基数的上涨。
4.住房保障支出6.25万元：主要用于住房公积金缴费。
较2018年度决算数增加0.82万元，增长15.1%。主要原因是缴费基数上涨。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余0万元。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所2019年度一般公共预算支出86.89万元，较2018年度决算数减少6.09万元，下降7%。其中：基本支出78.47万元，项目支出8.42万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所2019年度一般公共预算支出年初预算为86.89万元，支出决算为86.89万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出年初预算为57.36万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的100%。主要用于业务开展所需的各项费用，如定额公务费、公务用车运行维护费、强检经费等。
较2018年度决算数减少9.32万元，下降13.98%，主要原因是2019年度内报废公车1辆，公务用车运行维护费减少；收入减少造成强检经费减少；按上级部门要求，项目经费压缩。
（二）社会保障和就业支出年初预算13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤金支出。
较2018年度决算数增加2.12万元，增长16.11%。主要原因是事业单位离退休人员经费增加；养老保险缴费等社保基数上涨；增加了事业单位事业职业年金缴费项目。
（三）卫生健康支出年初预算7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
较2018年度决算数增加0.29万元，增长3.77%。主要原因是医疗费用缴费基数的上涨。
（四）住房保障支出年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴费。
较2018年度决算数增加0.82万元，增长15.1%。主要原因是缴费基数上涨。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出78.47万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出71.7万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加3.32万元，增长4.86%。
（二）商品和服务支出3.29万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加0.69万元，增长26.54%。
（三）对个人和家庭的补助支出3.48万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加1.58万元，增长83.16%
四、2019年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所2019年度政府性基金支出0万元.
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出年初预算为1.48万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少0.82万元，下降35.65%。主要原因为2019年度内报废公务用车一辆。
公务接待费支出年初预算为0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少0.31万元，下降77.5%。主要原因为经费不足，各项活动受到限制，无法开展。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出1.48万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.48万元。主要用于开展计量检定业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，5月报废公车1辆，全年运行费支出1.48万元，平均每辆0.74万元。
（三）公务接待费支出0.09万元,国内公务接待批次3次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1.88万元，自评覆盖率达到100 %。
共组织对“质量技术监督技术支持”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1.88万元。从评价情况来看，宣传计量知识，完成bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:范围内强制检定工作。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1.88万元。从评价情况来看，对本单位工作人员进行技术培训。对本县城区域内集贸市场的电子计价秤进行免费检定工作。强检工作覆盖率达98%，全年实现强检工作计量器具：衡器958多台；燃油加油机690多台，压力表950块，水表469块，电子天平169台。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，质量技术监督技术支持项目自评得分为100分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
附件4：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量所2019年度部门决算公开表.xls
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