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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田乡2019年度部门决算

2020-08-14 17:03:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田政府

目 ???录

第一部分：兰田乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：兰田乡2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：兰田乡2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：兰田乡概况

一、主要职能

兰田乡人民政府是乡人民代表大会的执行机关和一级国家行政机关，在同级党委领导和同级人民代表大会的监督下，具体履行以下职责：

⑴、执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

⑵、执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和行政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

⑶、保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

⑷、保障农村集体经济组织应有的自主权；

⑸、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

⑹、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

⑺、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

??????2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共?????5个，比上年增减????0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计
一、按单位基本性质
行政单位	1	0	无变动
事业单位	4	??0	无变动
其他
二、按执行会计制度
行政单位	1	0	无变动
事业单位（含行业）	4	0	无变动
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位
二级预算单位	5	0	无变动
三级预算单位
四、按事业单位分类		—
行政类	1	—	无变动
??公益一类		—
??公益二类	4	—	无变动
??生产经营类		—
??暂未明确类别		—

第二部分：兰田乡2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。见附件1

第三部分：兰田乡2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入966.68万元，其中本年收入966.68万元, 较2018年度决算数减少181.49 万元，下降 15.81%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入966.68万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少966.68万元，下降15.81%，主要原因是项目支出减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0?万元，增长0%，主要原因是无经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无事业基金收入。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出966.68万元，其中本年支出966.68万元, 较2018年度决算数减少181.49万元，下降15.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出469.79万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务。较2018年度决算数增加45.54万元，增长10.73%，主要原因是福利待遇提升。

2.文化体育与传媒支出3.75万元：主要用于文化和旅游。较2018年度决算数增加45.54万元，增长10.73%，主要原因是基本工资提升。

3.社会保障和就业支出81.35万元：主要用于出行政事业单位离退休。较2018年度决算数减少94.72万元，下降53.80%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支减少。

4.卫生健康支出53.89万元：主要用于文化和旅游。较2018年度决算数减少5.15万元，下降8.72%，主要原因是医疗保险、医疗补助减少。

5.节能环保支出4.36万元：主要用于污染防治。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是去年无支出。

6.城乡社区支出16.62万元：主要用于城乡社区环境卫生。较2018年度决算数增加12.62万元，增长400.00%，主要原因是改善乡村人居环境。

7.农林水支出301.14万元：主要用于水利、农村综合改革和开发。较2018年度决算数减少151.27万元，下降33.44%，主要原因是改善农田水利、农业生产补贴。

8.资源勘探信息等支出3.01万元：主要用于支持中小企业发展和管理支出。较2018年度决算数增加0.25万元，增加9.06%，主要原因是助力中小企业发展。

9.住房保障支出32.78万元：主要用住房公积金。较2018年度决算数增加6.16万元，增加23.14%，主要原因是缴纳金额增加。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余分配。

11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

兰田乡2019年度一般公共预算支出966.68万元，较2018年度决算数减少181.49万元，下降15.81%。其中：基本支出633.66万元，项目支出333.02万元。

兰田乡2019年度一般公共预算支出年初预算为966.68万元，支出决算为966.68万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出年初预算为469.79万元，支出决算为469.79万元，完成年初预算的100%。与预决算无差异，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务，较2018年度决算数增加45.54万元，增长10.73%。
文化体育与传媒支出初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。与预决算无差异，主要用于文化和旅游，较2018年度决算数增加45.54万元，增长10.73%。
社会保障和就业支出初预算为81.35万元，支出决算为81.35万元，完成年初预算的100%。与预决算无差异，主要用于出行政事业单位离退休。较2018年度决算数减少94.72万元，下降53.80%。
卫生健康支出初预算为53.89万元，支出决算为53.89万元，完成年初预算的100%。主要用于文化和旅游。较2018年度决算数减少5.15万元，下降8.72%。
节能环保支出初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%。主要用于污染防治。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
城乡社区支出初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区环境卫生。较2018年度决算数增加12.62万元，增长400.00%。
农林水支出初预算301.14万元，支出决算为301.14万元，完成年初预算的100%。主要用于水利、农村综合改革和开发。较2018年度决算数减少151.27万元，下降33.44%。
资源勘探信息等支出初预算3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。主要用于支持中小企业发展和管理支出。较2018年度决算数增加0.25万元，增加9.06%。
住房保障支出32.78万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。主要用住房公积金。较2018年度决算数增加6.16万元，增加23.14%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出633.66万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出462.22万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少2.85万元，下降6.12%
（二）商品和服务支出103.40万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少16.67万元，下降13.88%
（三）对个人和家庭的补助支出68.04万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少15.91万元，下降18.95%
四、2019年度政府性基金支出决算情况
兰田乡2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
兰田乡2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于无，较2018年度决算数增加0万元，增长0%
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.36万元；公务接待费支出决算12.38万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排兰田乡政务机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无
（二）公务用车购置及运行费支出6.36万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 ?业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，兰田乡政务机关、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.36万元，平均每辆2.12万元。
（三）公务接待费支出12.38万元,国内公务接待批次218次，人次1,921次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出103.40万元，比2018年减少18.69万元，降低15.30?%。主要原因是：响应八项规定号召，开源节流。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 ?万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 ?辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）