2019年决算_广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府网站 www.lcxzf.gov.cn_bet36体育在线

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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局2019年度部门决算

2020-08-14 10:30:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和地方环境保护的法律法规和方针、政策，组织、指导和辖区内环境保护宣传工作。

（二）做好县辖区污染减排、大气污染防治、饮用水源保护、建设项目环境管理、环境监察执法、生态文明建设等。

（三）参与环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（四）配合上级部门对县核安全进行监督管理和做好核事故应急处理和辐射环境事故应急处理工作。

二、部门决算单位构成

2019年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局的汇总决算报表由1个单位构成。行政单位1个，为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局机关本级。

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局 2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局2019年度部门决算公开附表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局2019年度总收入1060.37万元，其中本年收入1060.37万元, 较2018年度决算数减少380.44万元，下降26.40%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1060.37万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少380.44万元，下降26.40%，主要原因是2016年农村连片整治项目、2017年水污染防治项目大部分工程已完工。

2.其他收入0万元

3.上年结转和结余0万元。

（二）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局2019年度总支出1060.37万元，其中本年支出1060.37万元, 较2018年度决算数减少380.44万元，下降26.40%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）45.17万元，主要用于社会保险支出。较2018年度决算数增加1.9万元，同比增长4.39%，主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）27.52万元，主要用于医疗保险支出。较2018年度决算数增加5.85万元，同比增长26.70%，主要原因是医疗保险基数调整。

4. 节能环保支出（类）963.95万元，主要用于行政运行、实施项目。较2018年度决算数减少389.75万元，同比减少28.79%，主要原因是2016年农村连片整治项目、2017年水污染防治项目大部分工程已完工。

5.农林水支出（类）3.93万元，主要用于扶贫工作经费。较2018年度决算数减少0.57万元，同比减少12.67%，主要原因是扶贫工作经费调整。

6.住房保障支出（类）19.8万元，主要用于公积金支出。较2018年度决算数增加2.13万元，同比增长12.05%，主要原因是公积金基数调整。

7.年末结转和结余 0万元。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局2019年度一般公共预算支出???? 1060.37万元，较2018年度决算数减少380.44万元，下降26.40%。。其中：基本支出313.14万元，项目支出747.23万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局2019年度一般公共预算支出年初预算为497.00万元，支出决算为1060.37万元，完成年初预算的213.35%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为7.47万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的124.23%。预决算差异主要原因是退休人员生活补助增加。主要用于退休人员生活补助、退休人员慰问、退休人员独生子女补助，较2018年度决算数增加0.1万元，增长1.09 %。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.67万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的90.30%。预决算差异主要原因是缴费比例调整。主要用于养老保险支出，较2018年度决算数减少2.6万元，增长8.10 %。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.53万元。预决算差异主要原因是2019年8月起增加职业年金支出。主要用于职业年金支出，较2018年度决算数增加5.53万元。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.87万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的98.85%。预决算差异主要原因是预算尾数取数进位。主要用于遗属生活补助，较2018年度决算数同比持平。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.88万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的104.11%。预决算差异主要原因是医保基数调整。主要用于医疗保险支出，较2018年度决算数增加0.81万元。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.45万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的82.98%。预决算差异主要原因是医保缴费比例调整。主要用于公务员医疗补助支出，较2018年度决算数增加3.96万元。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.47万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的73.47%。预决算差异主要原因是社保缴费比例调整。主要用于工伤保险、生育保险支出，较2018年度决算数减少0.05万元。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）? 行政运行（项）年初预算为159.19万元，支出决算为220.65万元，完成年初预算的138.61%。预决算差异主要原因是预算无绩效奖金支出。主要用于行政运行，较2018年度决算数增加29.67万元。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.35万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的159.15%。预决算差异主要原因是增加2019年机动车排气专项整治行动监督性抽测经费项目。主要用于2019年机动车排气专项整治行动监督性抽测经费项目和2019年环境目标责任考核经费项目，较2018年度决算数减少58.34万元。

（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。主要用于2019年环保宣传项目，较2018年度决算数减少2.09万元。

（十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。主要用于2019年环境保护行政许可项目较2018年度决算数减少0.06万元。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为27.24万元，预决算差异主要原因是项目预算追加。主要用于污染源普查项目，较2018年度决算数减少17.64万元。

（十三）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为171.98万元。预决算差异主要原因是下达上级资金项目。主要用于2017年中央水污染防治资金项目、青狮潭水库饮用水水源地防护工程项目、2016年中央水污染防治专项资金用于良好湖泊保护项目项目，较2018年度决算数减少580.31万元。

（十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%。主要用于生态保护项目，较2018年度决算数减少0.39万元。

（十五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为220.9万元，支出决算为516.59万元，完成年初预算的233.86%。预决算差异原因是上级下达资金项目。主要用于农村连片整治项目，较2018年度决算数增加286.22万元。

（十六）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%。主要用于环境监察项目，较2018年度决算数减少11.89万元。

（十六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，预决算差异原因是项目为预算追加项目，主要用于扶贫工作经费，较2018年度决算数减少0.57万元。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为19.6万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的101.02%。预决算差异原因是公积金基数调整，主要用于公积金支出，较2018年度决算数增加2.13万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1060.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出267.39万元万元，完成年初预算的120.33%。预决算差异原因是社保基数调整、公积金基数调整、人员转正增资，较2018年度决算数减少19.93万元，下降8.23%

（二）商品和服务支出264.25万元，完成年初预算的94.99%。预决算差异原因是委托业务项目按进度付款，项目未达进度，较2018年度决算数增加52.99万元，增长25.08%

（三）对个人和家庭的补助13.64万元，完成年初预算的116.18%。预决算差异原因是生活补助费用增加，较2018年度决算数增加4.56万元，增长50.22%

（四）资本性支出515.09万元，较2018年度决算数减少463.23万元，下降47.35%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局2019年度政府性基金支出0?? 万元，较2018年度同比持平。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算为0万元，较上年决算数同比持平。

公务用车购置及运行费支出决算5.3万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出5.3万元。年初预算为6.8万元，预决算差异原因是压减开支。较上年决算数同比持平。

公务接待费支出决算2.65万元。年初预算数为6.03万元，预决算差异原因是压减开支。较上年决算数同比持平。

具体情况如下：

（二）公务用车购置及运行费支出5.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.3万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展环境监察和环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.3万元，平均每辆1.77万元。

（三）公务接待费支出2.65万元,国内公务接待批次33 次，人次261人。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出32.11万元，比2018年增加0.62万元，增长1.97 %。主要原因是：人员转正增资。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额650.09万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出513.23万元、政府采购服务支出135万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

2019年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局固定资产原值464.62万元，其中：土地、房屋及构筑物325.77万元，占70.12%，通用设备112.50万元，占24.21%；专用设备18.59万元，占4.00%；家具、用具、装具及动植物7.77万元，占1.67%。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金135万元，自评覆盖率达到100%。

组织农村集中式污水处理设施第三方运行维护费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出135万元。从评价情况来看，该项目对我县农村集中式污水处理设施进行运行维护管理，农村集中式污水处理设施正常运营。项目绩效评价良好。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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