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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站2019年度部门决算
2020-08-14 10:30:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境局
目??? 录
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站概况
一、主要职能
（一）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护和环境监测的法律法规、标准、技术规范和管理制度。
（二）承担bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:范围内的环境空气、水(含大气降水)、噪声、土壤等各种环境要素与生态环境要素质量状况的监测和预警监测，及时向上级有关部门上报各类环境监测报表或报告。
（三）对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:重点污染源排放的污染物状况和处理设施进行监督监测掌握其排污状况和变化趋势，对其他污染源的排放情况和处理设施进行监督监测，及时提供监测结果。
（四）承办县委、县政府和上级部门交办任务。开展环境监测科研与技术服务工作。
二、部门决算单位构成
2019年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位 0个，参照公务员管理事业单位1个，所属非参照公务员管理全额事业单位0个。参照公务员管理事业单位是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站本级。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县 2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站2019年度部门决算公开附表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入131.17万元，其中本年收入131.17万元, 较2018年度决算数增加3.09万元，增长2.41 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入131.17万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3.09万元，增长2.41 %。主要原因是社保基数和公积金基数调整。
2.事业收入0万元，较2018年度同比持平。
3.经营收入0万，较2018年度同比持平。
4.其他收入0万元，较2018年度同比持平。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度同比持平。
6.上年结转和结余 0万元，较2018年度同比持平。
（二）本部门2019年度总支出131.17万元，其中本年支出131.17万元, 较2018年度决算数增加3.09万元，增长2.41 %。支出具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）11.45万元，主要用于社保支出。较2018年度决算数增加1.58万元，增长16.01 %，主要原因是社保基数调整。
2。卫生健康支出（类）7.83万元，主要用于医保支出。较2018年度决算数增加1.39万元，增长21.58 %，主要原因是医保基数调整。
3. 节能环保支出（类）105.5万元，主要用于行政运行，较2018年度决算数减少0.91万元，主要原因是压减开支。
4. 住房保障支出（类）6.38万元，主要用于住房公积金支出，较2018年度决算数增加1.02万元，增长19.03%，主要原因是公积金基数调整。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站2019年度一般公共预算支出 131.17万元，较2018年度决算数增加3.09万元，增长2.41 %。其中：基本支出90.80万元，项目支出40.37万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站2019年度一般公共预算支出年初预算为92.92万元，支出决算为131.17万元，完成年初预算的141.16%。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.64万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的90.23%。预决算差异主要原因是社保缴费比例调整。主要用于社保支出。较2018年度决算数增加0.06万元，增长0.63 %。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，预决算差异主要原因是2019年8月起增加了职业年金支出。主要用于职业年金支出。较2018年度决算数增加9.6万元。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.52万元，支出决算为4.71万元，预决算差异主要原因是医保基数调整。完成年初预算的104.2%。主要用于医疗保险支出。较2018年度决算数增加0.66万元，增长16.29%。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.66万元，支出决算为2.77万元，预决算差异主要原因是医保基数调整。完成年初预算的104.13%。主要用于公务员医疗补助支出。较2018年度决算数增加0.38万元，增长15.9%。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.48万元，支出决算为0.35万元，预决算差异主要原因是社保缴费比例调整。完成年初预算的72.92%。主要用于工伤保险、生育保险支出。较2018年度决算数增加0.02万元，增长6.06%
（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） ??行政运行（项）年初预算为50.81万元，支出决算为65.13万元，预决算差异主要原因是人员转正增资、晋级晋档增资、增加通讯补贴。完成年初预算的128.18%。主要用于行政运行。较2018年度决算数增加11.24万元，增长20.86%
（七）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）? 其他环境监测与监察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.21万元，预决算差异主要原因是预算追加项目。主要用于环境监测设备采购。较2018年度决算数减少11.32万元，下降32.78%
（八）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为17.16万元，支出决算为17.16万元。主要用于办公经费。完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少0.84万元，下降4.67%
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元。主要用于公积金支出。完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加1.02万元，上升19.03%
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出131.17 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出81.67万元，完成年初预算的112.26%。预决算差异主要原因是社保、医保基数调整，较2018年度决算数增加14.31万元，增长21.24 %。
（二）商品和服务支出26.95万元，完成年初预算的133.02%。预决算差异主要原因是项目增加了项目办公费，较2018年度决算数减少20.59万元，下降43.31%。
（三）资本性支出22.55万元，年初预算0万元。预决算差异主要原因是追加项目，较2018年度决算数增加9.37万元，上升71.09%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站2019年度政府性基金支出 0? 万元，较2018年度决算数同比持平。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算数0万元，较2018年决算数同比持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，年初预算数0万元，较2018年决算数同比持平；公务接待费支出决算0.53万元，年初预算数1.1万元，预决算差异主要原因是压减开支。较2018年决算数同比持平。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.53万元,国内公务接待批次 9次，人次61次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站机关运行经费支出9.13万元，比2018年增加0.94万元，增长11.48 %。主要原因是：人员转正增资。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县环境保护监测站政府采购支出总额24.55万元，其中：政府采购货物支出24.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。固定资产原值364.10万元，其中：土地、房屋及构筑物0元，通用设备152.01万元，占41.75%；专用设备207.14万元，占56.89%；家具、用具、装具及动植物4.94万元，占1.36%。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金17.16万元，自评覆盖率达到100 %。
组织对环境监测工作经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出17.16万元。从评价情况来看，该项目为依法履行环保法律法规规定的职能，完成了年度监测工作计划和上级下达的各项指令性任务，为管理部门环境保护提供决策依据。总体评价良好。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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