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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2019年部门决算

2020-08-14 18:00:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫办

目????录

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(1)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区扶贫开发计划。(2)根据市、县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:扶贫开发规划和计划。(3)负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向、分配计划和组织实施。(4)研究制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:扶贫开发项目和资金的管理办法;指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:贫困状况的监测与统计。(5)动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发，检查、督促落实机关单位挂钩扶贫责任制;负责县内外扶贫协作工作。(6)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:贫困村信贷扶贫的计划协调工作;组织实施财政扶贫专项资金基础设施项目建设。(7)负责规划、协调贫困地区干部培训和农民实用技术培训;协调、组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。(8)承担县扶贫开发领导小组和革命老区建设委员会办公室的日常工作。(9)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、行政单位1个，即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室，设4个内设机构:办公室、项目管理股、信息综合管理股和财务股。

2、下属全额拨款事业单位一个，即bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发综合服务中心

3、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫办现有行政编制7人，机关工勤编制1人，在职人数8人，退休7人。下属事业单位事业编制7人，在职人数7人。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2019年度部门决算公开附表)。

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6233.38万元，与2018年决算数8280.03万元相比，减少2046.65万元，下降24.7%。

1.财政拨款收入 6233.38万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数8280.03万元减少2046.65万元。主要是政府新增债券资金投入减少，贫困村基础设施建设支出减少。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。较2018年度决算数0万元增加(减少)0万元，主要原因是。

3.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是。较2017年度决算数0万元增加(减少)0万元，原因是。

4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数0万元增加(减少)0万元，主要是。

(二)支出总计 6233.38万元，与2018年决算数8280.03万元相比，减少2046.65万元，下降24.7%，具体支出包括:

1.农林水支出6222万元，较2017年决算数8280.03万元减少2058.03万元，下降24.86%，主要原因是政府新增债券资金投入减少，贫困村基础设施建设支出减少。

2.住房保障支出11.38万元，较2017年决算数0万元增加11.38万元，增长%，主要原因是调整记账科目，更合规。

4.结余分配无。

5.年末结转和结余无。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算支出6233.38万元，较2017年度决算数8280.03万元，一般公共预算拨款支出减少2046.65万元，下降24.7%。其中:基本支出651.14万元，项目支出5582.24万元，

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为1235.71万元，支出决算数为6233.38万元，完成年初预算的100%。

1.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)支出决算为202.68万元，年初预算为119.58万元，主要用于本单位行政运行的人员经费和日常办公经费支出。

2.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算为4081.6万元，年初预算为170万元，主要用于贫困村村屯道路建设、人饮工程等支出。

3.农林水(类)扶贫(款)生产发展(项)支出决算为1241.52万元，年初预算为466万元，主要用于贫困户产业奖补和扶贫小额信贷贴息支出。

4.农林水(类)扶贫(款)社会发展(项)支出决算为128.35万元，年初预算为0万元，主要用于建档立卡贫困户“雨露计划”扶贫补助支出。

5.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为567.84万元，年初预算为471.04万元，主要用于贫困村村集体经济启动资金以及其他扶贫支出。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出决算为11.38万元，年初预算为11.13万元，主要用于在职在编人员住房公积金单位部分支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 651.14万元，其中:人员经费267.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费343.62万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

工资福利支出决算数为193.59万元，年初预算为
109.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算是因为我单位新调进工作人员五人，增加了工资福利支出，新增bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:扶贫信息员“五险”缴纳。
(二)对个和家庭的补助支出决算数为73.54万元，年初预算9.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算是因为死亡抚恤金发放、住房抚恤金金和医疗费等支出增加。
(三)商品和服务支出决算数为384.01万元，年初预算
数8.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算是因为新增bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:扶贫信息员80人，发放劳务及工作经费等。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2019年度没有政府性基金支出。(如有分科目列出每项支出)
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，无因公出国(境)费;无公务用车购置费，无公务用车运行费，公务接待费支出决算3.03万元。具体情况如下:
(一)无因公出国(境)费。
(二)无公务用车购置及运行费。
(三)公务接待费支出3.03万元。主要用于自治区、市级扶贫检查接待及其他县来访接待等。据统计，2019年国内公务接待共58批次，221人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，无因公出国(境)费;无公务用车运行费;公务接待费支出决算3.03万元，占年初预算的0.2%，比上年决算数3.32万元减少0.29万元，下降8.7%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费支出决算数为384.01万元，比2017年决算数343.62万元增加40.39万元，增长 11.8%。主要原因是: 新增扶贫信息员，迎接各级扶贫检查接待等办公费用的增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年政府采购支出总额37.94万元，其中:政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.19万元。授予中小企业合同金额37.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额37.94万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金932.11万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“2019年县本级财政专项扶贫资金”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出880.26 万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，2个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2019年县本级财政专项扶贫资金项目自评得分为99.2分。发现的主要问题及原因:一是监理费用未全部支出;二是精准帮扶资金有少量结余。下一步改进措施:一是加强项目预算;二是加强项目实施。2019年县本级集体经济启动资金资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是投入方向单一;二是资金监管有待加强。下一步改进措施:一是大力发展贫困村集体经济多元化;二是完善集体经济资金监管，确保资金安全。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫办2019年部门决算公开附表