目 ???录
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局概况
一、主要职能
(一)研究并组织实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业农村改革发展重大问题的调查研究。
(二)负责提出bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业地方立法项目的建议,起草有关规范性文件。参与农业行政执法体系建设,指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
(三)统筹推动发展bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(四)拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
(五)指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。
(六)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。组织协调和实施“菜篮子工程”建设。监督管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:渔政渔港。
(七)监督管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制定地方特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业检验检测体系建设。
(八)组织bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(九)监督管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(十)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫,发布疫情并组织扑灭。
(十一)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担中央、自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：的农业投资建设项目,按规定权限审批农业投资项目,参与农业投资项目资金安排和监督管理。
(十二)推动bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工的安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十三)指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、 农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十四)组织开展农业对外交流合作。拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。指导实施有关农业援外及援助项目。
(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2019年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局的汇总决算报表由 1 个单位构成。内设机构44个:行政单位 1 个,局属参照公务员管理事业单位7个,比上年增加2个;局属非参照公务员管理全额事业单位 36个,比上年增加16个。增加的原因为:根据机构改革方案,将县农业局的职责,以及县发展和改革局的农业投资项目、县财政局的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水利局的农田水利建设项目等管理职责整合,组建农业农村局。机构具体情况如下:
(一)行政单位1个,即bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局机关本级。
(二)局属参照公务员管理事业单位7个,分别是:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农村合作经济经营管理站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县种子管理站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业技术中心推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业行政综合执法大队;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业区划委员会办公室;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县动物卫生监督所;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县渔政站。
(三)局属非参照公务员管理全额事业单位36个,分别是:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县土壤肥料工作站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县经济作物站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农作物病虫害预测预报站(挂植物检疫站、农药检定管理所牌子);bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科教站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县红壤开发办公室;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业科学研究所;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农情站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业技术推广中心;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县动物疫病预防控制中心;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水产技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县畜牧站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县畜牧兽医水产科教站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇农业技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潮田乡农业技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡农业技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇农业技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡农业技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇农业技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇农业技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩镇农业技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇农业技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：农业技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇农业技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡农业技术推广站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇水产畜牧兽医站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇水产畜牧兽医站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇水产畜牧兽医站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩镇水产畜牧兽医站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇水产畜牧兽医站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇水产畜牧兽医站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇水产畜牧兽医站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潮田乡水产畜牧兽医站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：水产畜牧兽医站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡水产畜牧兽医站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡水产畜牧兽医站;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡水产畜牧兽医站。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局2019年度部门决算公开附表)
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入7535.22万元,其中本年收入7535.22万元,较2018年度决算数增加4313.44万元,增长133.88%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入7535.22万元,为财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加4313.44万元,增长133.88%,主要原因是原农业局与原畜牧局合并,决算数为合并后数据,上年决算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。同时由于农业农村局职能增加,项目资金收入支出增加。
(二)本部门2019年度总支出7535.22万元,其中本年支出7535.22万元,较2018年度决算数增加4313.44万元,增长133.88%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出为705.48万元,主要用于离退休人员生活补助、春节慰问金及机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出。
较2018年度决算数增加378.51万元,增长115.76%,主要原因是原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应支出增加,上年决算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。
2. 卫生健康支出341.42万元,主要用于基本医疗支出、公务员医疗补助和失业、工伤、生育保险支出。
较2018年度决算数增加152万元,增长80.24%,主要原因是原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应支出增加,上年决算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。
3. 农林水支出6247.18万元,主要用于按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的行政运行支出及为完成各项农业工作任务,保障农业、农村事业发展而发生的项目支出。
较2018年度决算数增加3672.24万元,增长142.62%,主要原因是原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应支出增加,上年决算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。同时由于农业农村局职能增加,项目资金收入支出增加。
4.?住房保障支出为241.14万元,主要用于职工住房公积金支出。
较2018年度决算数增加110.68万元,增长84.84%,主要原因是原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应支出增加,上年决算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局2019年度一般公共预算支出7535.22万元,较2018年度决算数增加4313.44万元,增长133.88%。其中:基本支出3589.33万元,项目支出3945.89万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局2019年度一般公共预算支出年初预算为1765.14万元,支出决算为7535.22万元,完成年初预算的426.89%。
(一)归口管理的行政单位离退休支出年初预算为80.47万元,支出决算为16.08万元,完成年初预算的19.98%,决算数小于预算数是因为离退休人员春节慰问金、离退休一次性生活补助等,预算列入本科目,决算列入事业单位离退休科目。归口管理的行政单位离退休支出主要用于离休人员工资、退休独生子女补助等。较2018年度决算数减少14.78万元,下降47.89%。
(二)事业单位离退休支出年初预算为4.12万元,支出决算为120.7万元,完成年初预算的2929.61%,决算数大于预算数是因为离退休人员春节慰问金、离退休一次性生活补助等,预算列入归口管理的行政单位离退休支出,决算列入本科目;同时因原农业局与原畜牧局合并,离退休人员增加则相应支出增加,预算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。事业单位离退休支出主要用于离退休人员春节慰问金、离退休一次性生活补助、退休独生子女补助等。较2018年度决算数增加73.81万元,增长157.41%。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为228.31万元,支出决算为429.49万元,完成年初预算的188.12%,决算数大于预算数是因为原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应支出增加,预算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于职工基本养老保险缴费。较2018年度决算数增加209.65万元,增长95.36%。
(四)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为94.86万元,决算数大于预算数是因为2020年7月份之前单位职业年金缴费采取记账方式管理,7月份后县社保局要求按月足额缴纳职工职业年金财政部分。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位职工职业年金缴费。2018年无此项支出。
(五)死亡抚恤支出年初预算为13.25万元,支出决算为44.35万元,完成年初预算的334.72%,决算数大于预算数是因为遗属生活补助增加。死亡抚恤支出主要用于遗属生活补助及死亡抚恤金。较2018年度决算数增加21.18万元,增长91.41%。
(六)行政单位医疗支出年初预算为97.03万元,支出决算为176.83万元,完成年初预算的182.24%,决算数大于预算数是因为原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应支出增加,预算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。行政单位医疗支出主要用于职工基本医疗保险缴费。较2018年度决算数增加75.66万元,增长74.79%。
(七)公务员医疗补助支出年初预算81.82万元,支出决算为144.77万元,完成年初预算的176.94%,决算数大于预算数是因为原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应支出增加,预算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。公务员医疗补助支出主要用于职工公务员医疗补助。较2018年度决算数增加62.44万元,增长75.84%。
(八)其他行政事业单位医疗支出年初14.32万元,支出决算为19.82万元,完成年初预算的138.41%,决算数大于预算数是因为原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应支出增加,预算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。其他行政事业单位医疗支出主要用于职工失业、工伤、生育保险缴费。较2018年决算数增加7.69万元,增长63.4%。
(九)行政运行支出年初预算为1050.91万元,支出决算为2301.29万元,完成年初预算的218.98%,决算数大于预算数是因为原农业局与原畜牧局合并,人员增加则工资、奖金等相应支出增加,预算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。行政运行支出主要用于单位在职职工工资、奖金及单位定额公务费等支出。较2018年度决算数增加1211.54万元,增长111.18%。
(十)一般行政管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,较2018年度决算数减少186.5万元,下降100%。
(十一)科技转化与推广服务支出年初预算为4.69万元,支出决算为174.15万元,完成年初预算的3713.22%,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加的项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。科技转化与推广服务支出主要用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。较2018年度决算数增加104.81万元,增长151.15%。
(十二)病虫害控制支出年初预算为3.79万元,支出决算为197.57万元,完成年初预算的5212.93%,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加的项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。病虫害控制支出主要用于病虫鼠害及疫情监测、防疫所需的仪器、设施、劳务补助及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。较2018年度决算数增加171.46万元,增长656.68%。
(十三)农产品质量安全支出年初预算为15.56万元,支出决算为69.42万元,完成年初预算的446.14%,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加的项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。农产品质量安全支出主要用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。较2018年度决算数减少37.41万元, 下降35.02%。
(十四)执法监管支出年初预算为2.79万元,支出决算为10.95万元,完成年初预算的392.47%,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加的项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。执法监管支出主要用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。较2018年度决算数减少2.96万元,下降21.28%。
(十五)统计监测与信息服务支出年初预算为9.46万元,支出决算为11.35万元,完成年初预算的119.98%,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加的项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。统计监测与信息服务支出主要用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。较2018年度决算数减少450.9万元,下降97.54%。
(十六)农业行业业务管理支出年初预算为12.24万元,支出决算为218.15万元,完成年初预算的1782.27%,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加的项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。农业行业业务管理支出主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。较2018年度决算数增加143.69万元,增长192.98%。
(十七)防灾救灾支出年初预算为0万元,支出决算为244.43万元,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加的项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。防灾救灾支出主要用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。较2018年度决算数增加117.66万元,增长92.81%。
(十八)农业生产支持补贴支出年初预算为0万元,支出决算为13.57万元,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加的项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。农业生产支持补贴支出主要用于对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。较2018年度决算数增加4.13万元,增长43.75%。
(十九)农业组织化与产业化经营支出年初预算为0万元,支出决算为300.27万元,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加的项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。农业组织化与产业化经营支出主要用于对农民专业合组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。较2018年度决算数增加178.37万元,增长146.32%。
(二十)农产品加工与促销支出年初预算为0万元,支出决算为178万元,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加的项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。农产品加工与促销支出主要用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。较2018年度决算数增加174.08万元,增长4440.82%。
(二十一)农业资源保护修复与利用支出年初预算为0万元,支出决算为584.31万元,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加的项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。农业资源保护修复与利用支出主要用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。较2018年度决算数增462.73万元,增长380.6%。
(二十二)成品油价格改革对渔业的补贴年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。成品油价格改革对渔业的补贴主要用于成品油价格改革对渔业的补贴。较2018年度决算数增加0.8万元。
(二十三)其他农业支出年初预算为9.4万元,支出决算为1882.57万元,完成年初预算的20027.34%,决算数大于预算数是因为决算数包含中央、区级及县级追加项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。其他农业支出主要用于其他农业方面的支出。较2018年度决算数增加1725.5万元,增长1098.55%。
(二十四)其他扶贫支出支出年初预算为0万元,支出决算为9.35万元,决算数大于预算数是因为决算数包含县级追加扶贫项目资金,预算数仅包含原农业局县预算项目资金。较2018年度决算数增加4.25万元,增长83.33%。
(二十五)住房保障支出年初预算为136.98万元,支出决算为241.14万元,完成年初预算的176.04%,决算数大于预算数是因为原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应支出增加,预算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。住房保障支出主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。较2018年度决算数增加110.68万元,增长84.84%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3589.33万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出3205.41万元,完成年初预算的 ??210.51%。决算数大于预算数是因为原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应工资福利支出增加,预算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大,较2018年度决算数增加1498.59万元,增长87.8%。
(二)商品和服务支出200.2万元,完成年初预算的252.94%。决算数大于预算数是因为原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应公务费支出增加,预算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大,较2018年度决算数增加89.3万元,增长80.52%。
(三)对个人和家庭的补助支出181.24万元,完成年初预算的185.24%。决算数大于预算数是因为原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应支出增加,预算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大,较2018年度决算数增加76.93万元,增长73.75%。
(四)其他资本性支出2.48万元,比年初预算数增加2.48万元。决算数大于预算数是因为办公设备购置增加。较2018年度决算数增加1.41万元,增长131.78%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
2019年度我局无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算18.15万元;公务接待费支出决算9.91万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出18.15万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出18.15万元,完成年初预算的 ??98.64%,较2018年度决算数增加12.45万元,增长218.49%,主要原因是原农业局与原畜牧局合并,决算数为合并后数据上年数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农业农村业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出18.15万元,平均每辆3.03万元。
(三)公务接待费支出9.91万元,完成年初预算的 ??54.66%,较2018年度决算数增加6.51万元,增长191.3%,主要原因是原农业局与原畜牧局合并,决算数为合并后数据上年数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。其中:国内公务接待批次106次,人次792次,国(境)外公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出202.68万元,比2018年增加90.71万元,增长81.01%。主要原因是:决算数大于预算数是因为原农业局与原畜牧局合并,人员增加则相应支出增加,预算数仅为原农业局数据,故增加幅度较大。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额837.17万元,其中:政府采购货物支出266.89万元、政府采购工程支出243.07万元、政府采购服务支出327.21万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2019年我局对推广千万亩超级稻增粮项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2.0621万元,由于12月县财政系统提前关闭,还有2.6182万元2020年才能拨付。从评价情况来看,绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目的主要内容是在三街镇开展“超级稻+”技术攻关试验,探索“超级稻+”稻田综合种养高产高效模式,以提高农民的种粮效益。通过室内培训和现场培训的形式,加强技术骨干的培训,提高农民的种粮积极性。项目的绩效目标是辐射带动bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:超级稻种植面积23.6万亩;开展超级稻高产高效栽培技术研究实验,探索“超级稻+”稻田综合种养高产高效模式;采取室内多媒体上课、室外田间现场指导进行技术培训,共举办培训班4期,下乡面对面指导超级稻生产工作400次以上;制定发放超级稻高产栽培技术资料3期以上。为圆满完成绩效目标,在加强日常工作的基础上,通过加强项目管理,达到了预期效果。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,推广千万亩超级稻增粮项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是种粮效益低,农民对种粮积极性不高;二是田间水渠年久失修,流水不畅,到处漏水,旱难灌涝难排,农产品减产甚至绝收,造成经济损失,有些好的增量增收技术难以推广;三是水稻全程机械化作业技术不成熟,我县田块普遍小而不正,全程机械化技术难以推广。下一步改进措施:一是加强种粮工作的指导、鼓励,做好粮食种植技术培训;二是加强与相关部门的配合,使项目实施更快捷,质量更高;三是加强对种粮农户的政策扶持,侧重扶持规模种植,培育新型经营主体。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入:指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局2019年度部门决算公开附表.xls
