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中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2019年度部门决算
2020-08-14 11:45:00 来源： 中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部
目 ???录
第一部分：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部概况
一、主要职能
①贯彻落实党的干部路线、方针、政策，代县委制定干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革的方案，加强对干部工作的宏观管理。
②统管bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:干部工作。
③负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:干部制度的改革工作。
④负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:干部教育和培训工作。
⑤负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:党的组织建设工作。
⑥统管bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:公务员工作。
二、部门决算单位构成
2019年度中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委组织部的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个，下设参照公务员管理事业单位1个，行政单位是中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委组织部机关本级；下设参照公务员管理事业单位是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县党员干部现代远程教育办公室，为非独立核算事业单位。
第二部分：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(2019年度中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委组织部部门决算公开附表)。
第三部分：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2019年度部门决算
情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1289.17万元，其中本年收入1289.17万元, 较2018年度决算数增加573.33万元，增长80.9%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1289.17万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加573.33万元，增长80.9%，主要原因是新增村集体经济经费及党建+农旅馆建设经费。
2.事业收入0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
3.经营收入0万，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.上年结转和结余0万元，较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
（二）本部门2019年度总支出1289.17万元，其中本年支出1289.17万元, 较2018年度决算数增加573.33万元，增长80.9%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出685.54万元：主要用于主要用于组织事务支出，较2018年度决算数增加43.47万元，增长6.77%，主要原因是机构改革部门合并，增加股室及人员。
2.社会保障和就业支出（类）38.85万元：主要用于机关事业单位基本养老保险费和其他社会保障缴费支出，较2018年度决算数增加6.49万元，增长20.06%，主要原因是有机构改革合并公务员局、老干部局，人员划转工资增加、五险一金基数增加。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）26.126万元：主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出，较2018年度决算数增加5.02万元，增长23.78%，主要原因是机构改革合并公务员局、老干部局，人员划转工资增加、五险一金基数增加。
4.农林水支出（类）517.04万元：主要用于其他扶贫支出中对个人和家庭的补助支出，较2018年度决算数增加513.7万元，增长153.80%，主要原因是新增党建+农旅管建设经费、脱贫攻坚（乡村振兴）分队长工作经费、村集体经济发展资金（中央资金）。
5.住房保障支出（类）21.62万元：主要用于职工工资福利缴纳住房公积金支出，较2018年度决算数增加4.65万元，增长27.41%，主要原因为机构改革合并公务员局、老干部局，人员划转工资增加、五险一金基数增加。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2019年度一般公共预算支出1289.17万元，较2018年度决算数增加573.33万元，增长80.9%。其中：基本支出322.88万元，项目支出966.29万元。
中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2019年度一般公共预算支出年初预算为1289.17万元，支出决算为1289.17万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为685.54万元，支出决算为685.54万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出、商品服务支出。较2018年度决算数增加43.47万元，增长6.77%，
（二）社会保障和就业支出（类）（款）（项）年初预算为38.85万元，支出决算为38.85万元：主要用于机关事业单位基本养老保险费和其他社会保障缴费支出，较2018年度决算数增加6.49万元，增长20.06%，主要原因是有机构改革合并公务员局、老干部局，人员划转工资增加、五险一金基数增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）（款）（项）年初预算为26.126万元，支出决算为26.126万元：主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出，较2018年度决算数增加5.02万元，增长23.78%，主要原因是机构改革合并公务员局、老干部局，人员划转工资增加、五险一金基数增加。
（四）农林水支出（类）（款）（项）年初预算为517.04万元，支出决算为517.04万元：主要用于其他扶贫支出中对个人和家庭的补助支出，较2018年度决算数增加513.7万元，增长153.80%，主要原因是新增党建+农旅管建设经费、脱贫攻坚（乡村振兴）分队长工作经费、村集体经济发展资金（中央资金）。
（五）住房保障支出（类）（款）（项）年初预算为21.62万元，支出决算为21.62万元：主要用于职工工资福利缴纳住房公积金支出，较2018年度决算数增加4.65万元，增长7.41%，主要原因是机构改革合并公务员局、老干部局，人员划转工资增加、五险一金基数增加。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出322.88万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出293.477万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加47.988万元，增长17.46%
（二）商品和服务支出29.407万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加16.804万元，增长133.32%
四、2019年度政府性基金支出决算情况
中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2019年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.636万元。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万减少0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算1.636万元，占年初预算的100%，比上年决算数1.924万元减少0.288万元，下降14.97%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.636万元,国内公务接待批次132次，人次225次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出29.407万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2018年增加16.804万元，增长133.32%。主要原因是：新增公务员股、党建+农旅馆运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额70.75万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出66.37万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门无公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2019年村级集体经济发展项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出298.67万元。从评价情况来看，成功创建古镇提香、橘红甘棠江、海洋天桃、爱莲江头等17个现代特色农业示范区，打造了潮田乡南圩村、大境瑶族乡乐育村等17个县级发展壮大村级集体经济示范点，以点带面辐射带动周围村集体经济发展项目提质增效，2019年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县147个村（社区）集体经济收入均达到4万元以上，同比增长93.3%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“2019年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县村级集体经济项目自评得分为100分。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。??
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年??按有关规定继续使用的资金。??
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。??
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。??
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。??
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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