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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局2020年度部门决算
2021-11-30 16:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局
目????录
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局概况
一、主要职能
(一)履行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，研究拟订相关规范性文件草案，制定相关政策并监督检查执行情况。
(二)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源基础调查、专项调查和监测。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源调查监测评价工作。
(三)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源统一确权登记工作。拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。建立健全bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源和不动产登记信息管理基础平台，配合县司法局开展争议调处工作。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源和不动产确权登记工作。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
(五)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(六)负责建立bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
(七)贯彻执行国家有关城乡规划、村镇规划、城镇测量管理的方针政策和法规，充分发挥城乡规划工作对城镇建设和发展的综合协调作用。负责提出bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:规划管理地方立法项目建议，根据县政府委托，起草有关规范性文件;拟定城镇发展战略和城乡规划。按权限对城镇规划区内的建设行为进行规划监察，查处各类违法建设行为。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:规划法治宣传教育。
(八)负责城镇规划区范围内各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。指导乡(镇)乡村规划编制和监督实施工作。会同文物管理部门进行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:历史文化名城(名镇、历史街区、保护地段等)的评定及规划审查报批工作。会同园林绿化等部门进行bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:风景名胜区评定及规划的审查报批。
(九)负责城乡规划设计和城镇测量行业管理，制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:城乡规划、测绘发展规划和年度计划，组织开展县级规划设计方案征集评选工作，组织建设城镇基础地理信息系统。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:规划技术档案的收集整理和利用。
(十)负责统筹bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。
(十一)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
(十二)负责管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查项目、重大地质矿产勘查专项的属地管理工作。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。
(十三)负责落实bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(十四)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十五)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。
(十六)依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。依法查处无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。
二、部门决算单位构成
2020年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位 1个，局属参照公务员管理事业单位2个，局属全额拨款事业单位1个。
行政单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县土地储备中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县国土资源执法监察大队;局属非参照公务员管理全额事业单位是:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县不动产登记和房产交易中心。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局2020年度部门决算公开附表)。
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入4715.02万元，较2019年度决算数增加1184.19万元，增长33.54%。收入具体情况如下:
1、一般公共预算财政拨款收入4551.05万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1020.22万元，增长28.89%，主要原因是追加项目经费及节能环保支出。
2、政府性基金预算财政拨款收入163.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加163.97万元，主要原因是自然资源保护及土地出让等相关业务支出增加。
3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是无事业收入。
5、经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无经营收入。
6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无其他收入。
7、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无事业基金弥补收支。
8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少) 0万元，增长(下降)0 %，主要原因是上年结转和结余。
(二)本部门2020年度总支出4715.02万元，较2019年度决算数增加1184.19万元，增长33.54%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出0万元，较2019年度决算数增加(减少) 0万元，增长(下降)0%，主要原因是无一般公共服务支出。
2、社会保障和就业支出151.19万元，较2019年决算数155.95万元减少4.76万元，下降3.05%，主要原因是由于人员调整。
3、卫生健康支出77.92万元，较2019年决算数75.13万元增加2.79万元，增加3.71%，主要原因是由于医保基数调整及清算退休人员职业年金缴费。
4、节能环保支出2000万元，较2019年决算数增加2000万元，主要用于自然资源环保相关工作。
5、城乡社区支出163.97万元，较2019年决算数76.68万元增加87.29万元，增长113.84%，主要原因土地出让相关业务支出增加。
6、农林水支出0.1万元，较2019年决算数0.88万元减少0.78万元，同比下降88.64%，是本年度精准扶贫资金。
7、自然资源海洋气象支出2184.67万元，较2019年决算数3105.93万元减少921.26万元，下降29.66%，主要原因是不动产测绘登记工作相关支出减少及税费减少。
8、住房保障支出57.99万元，较2019年决算数56.87万元增加1.12万元，增长1.97%，主要原因是干部职工住房公积金基数调整。
9、灾害防治及应急管理支出79.18万元，较2019年决算数59.39万元增加19.79万元，增长33.32%，主要是用于灾害防治及应急管理支出。
10、结余分配0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无结余分配。
11、年末结转和结余0万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无年末结转和结余。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局2020年度一般公共预算支出4551.05万元，较2019年度决算数3530.83万元相比增加1020.22万元，增长28.89%。其中:基本支出1910.83万元，项目支出2640.22万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局2020年度一般公共预算支出年初预算为4469.84万元，支出决算为4551.05万元，完成年初预算的101.82%。
按支出功能分类科目划分，共分为八类:
(一)社会保障和就业支出(类)(款)(项)年初预算为146.96万元，支出决算为151.19万元，完成年初预算的102.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，决算数大于预算数是由于人员调整。该项预算较上年度预算相比减少3.72%。
(二)卫生健康支出(类)(款)(项)年初预算为91.51万元，支出决算为77.92万元，完成年初预算的85.15%。主要用于机关事业单位医疗保险支出。该项预算较上年度预算相比增长7.43%。
(三)节能环保支出预算数为2200万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的90.91%，主要用于自然资源环保相关工作的支出。该项支出上年度预算数为0万元，是新增支出预算。
(四)城乡社区支出(类)(款)(项)年初预算为0万元，支出决算为163.97万元，决算数大于预算数是因为增加项目、追加项目工作经费，主要用于自然资源保护及土地出让等相关业务。该项预算较上年度预算相比无增减。
(五)农林水支出(类)(款)(项)年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，该项资金为2020年精准扶贫项目资金，主要用于精准扶贫。该项预算较上年度预算相比无增减。
(六)自然资源海洋气象支出(类)(款)(项)年初预算为1825万元，支出决算为2184.67万元，完成年初预算的119.71%，决算数大于预算数主要原因是工资活动日常支出及自然资源规划保护等相关工作经费的增加。该项预算较上年度预算相比增长167.71%。
(七)住房保障支出(类)(款)(项)年初预算为62.37万元，支出决算为57.99万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数主要原因是基数调整。主要用于干部职工住房公积金单位部分支出。该项预算较上年度预算相比增长7.81%。
(八)灾害防治及应急管理支出年初预算144万元，支出决算79.18万元，完成年初预算的54.99%。主要用于灾害防治及应急管理支出。该项预算较上年度预算相比增长60%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1910.83万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1839.48万元，完成年初预算626.97的293.39%，决算数大于预算数是由于机构改革人员调整。该项支出预算较上年度预算相比下降13.68%。
(二)商品和服务支出47.82万元，完成年初预算72.22万元的66.21%，决算数大于预算数是由于增加项目、追加项目经费。该项支出预算较上年度预算相比增长10.09%。
(三)对个人和家庭的补助支出为23.53万元，完成年初预算60.30万元的39.02%，决算数大于预算是因为机构改革人员调整。该项支出预算较上年度预算相比增长6.33%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出163.97万元，较上年同期增加163.97万元，主要用于自然资源保护及土地出让等相关业务。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营预算支出，故无相关数据。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.45万元;公务接待费支出决算5.39万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数0万元增加(减少)0万元，增长(下降)0 %;公务用车运行费支出决算6.45万元，比年初预算7.90万元减少1.45万元，占年初预算的81.65%。该项支出决算较上年决算数6.45万元增加0万元;公务接待费支出决算5.39万元，比年初预算5.68万元减少0.29万元，占年初预算的94.89%。该项支出决算较上年决算数5.40万元减少0.01万元，下降0.19%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，在疫情期间，严格加强人员管理，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出6.45万元。其中:
公务用车购置支出0万元。2020年无公务用车购置支出。
公务用车运行支出6.45万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年局本级、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.45万元，平均每辆3.22万元。
(三)公务接待费支出5.39万元,主要用于接待有关部门和单位因工作业务来往，持有公函的来访人员。国内公务接待批次30次，人次326次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出47.82万元，比2019年60.22万元减少12.40万元，减少20.59%。主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求压减支出。
(二)政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
为圆满完成绩效目标，在加强日常工作的基础上，通过按进度付款、严格把控工程质量达到了预期效果。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。??
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。??
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。??
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。??
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。??
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。??
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。??
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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