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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局2020年度部门决算
2021-11-30 16:50:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局
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目????录
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行中央、自治区和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：关于医疗保障、医药价格、医疗救助的法律法规、方针政策和标准，组织拟订有关规范性文件，制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
(二)组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。
(三)组织制定并实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。
(四)组织执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
(五)组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织实施价格监测和信息发布制度。
(六)组织执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
(七)组织实施定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，组织实施支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十)职能转变。县医疗保障局应组织实施统一的城乡居民基本医疗保险制度和医疗救助制度，完善城乡居民大病医疗保险制度;建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。
(十一)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门决算单位构成
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局局于2019年3月成立，为独立核算的全额拨款行政单位。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局 2020年度部门决算报表
表一、收入支出决算总表
表二、收入决算表
表三、支出决算表
表四、财政拨款收入支出决算总表
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上述报表详见附件。
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入972.51万元，其中本年收入972.51万元, 较2019年度决算数增加897.27万元，增长1192.54%。收入具体情况如下。
财政拨款收入972.51万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加897.27万元，增长1192.54%，主要是2019年医保局刚组建，只有半年的支出数据，2020年各项业务相继开展，相应各项医疗保障管理事务支出快速增加。
(二)本部门2020年度总支出972.51万元，其中本年支出972.51万元, 较2019年度决算数增加897.27万元，增长1192.54%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)26.97万元:主要用于主要用于本单位职工社保单位部分。较2019年度决算数增加20.37万元，增长308.63%，主要原因是2019年医保局刚组建，只有半年的支出数据，2020年各项业务相继开展，相应各项医疗保障管理事务支出快速增加。
2.卫生健康支出(类)754.51万元:主要用于职工的基本工资、津补贴、本单位职工医疗保险单位部分、办公费、差旅费、会议费、接待费、其他交通费以及财政对其他医疗的补助支出。较2019年度决算数增加689.36万元，增长1058.1%，主要原因是2019年医保局刚组建，只有半年的支出数据，2020年各项业务相继开展，相应各项医疗保障管理事务支出快速增加。
3.农林水支出(类)183.92万元:主要用于为建档立卡农村贫困人口购买健康扶贫保险并支部管理费用。较2019年度决算数增加183.92万元，增长100%，主要原因是该项支出为2020年度政策新增项目支出。
4.住房保障支出(类)7.11万元:主要用于本单位职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加3.62万元，增长103.72%，主要原因2019年医保局刚组建，只有半年的支出数据，2020年各项业务相继开展，相应各项医疗保障管理事务支出快速增加。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局2020年度一般公共预算支出972.51万元，较2019年度决算数增加897.27万元，增长1192.54%。其中:基本支出107.66万元，项目支出864.85万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局2020年度一般公共预算支出年初预算为972.51万元，支出决算为972.51万元，完成年初预算的100%。
(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。主要用于培训及会议费、举报奖励金支出，较2019年度决算数增加1.6万元，增长100 %。
(二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。主要用于基金监管现场检查支出，较2019年度决算数增加0.96万元，增长100%。
(三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%。主要用于办公用品配备经费支出，较2019年度决算数增加10.26万元，增长100%。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%。主要用于单位缴纳的职工基本养老保险费支出，较2019年度决算数增加4.79万元，增长102.58%。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。主要用于单位缴纳的职工职业年金费用支出，较2019年度决算数增加2.78万元，增长143.3%。
(六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗保障能力建设支出，较2019年度决算数增加1.31万元，增长100%。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。主要用于单位缴纳的职工基本医疗保险费用支出，较2019年度决算数增加2.56万元，增长102.82%。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。主要用于单位缴纳的职工公务员医疗补助费用支出，较2019年度决算数增加1.49万元，增长102.05%。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。主要用于单位缴纳的职工工伤、生育保险费用支出，较2019年度决算数增加0.17万元，增长100%。
(十)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为258.21万元，支出决算为258.21万元，完成年初预算的100%。主要用于建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险缴费补助支出，较2019年度决算数增加258.21万元，增长100%。
(十一)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。主要用于离休人员等医疗费支出，较2019年度决算数增加200万元，增长100%。
(十二)卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为101.99万元，支出决算为101.99万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗救助补助支出，较2019年度决算数增加101.99万元，增长100%。
(十三)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为78.01万元，支出决算为78.01万元，完成年初预算的100%。主要用于职工的基本工资、津补贴、办公费、差旅费、会议费、接待费、其他交通费等支出，较2019年度决算数增加16.97万元，增长27.8%。
(十四)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。主要用于征缴经费支出，较2019年度决算数增加3.38万元，增长100%。
(十五)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗服务与保障能力提升及政策宣传支出，较2019年度决算数增加8.17万元，增长100%。
(十六)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。主要用于经办机构能力建设支出，较2019年度决算数增加1.8万元，增长100%。
(十七)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为93.3万元，支出决算为93.3万元，完成年初预算的100%。主要用于办公用房装修、网络配置及维护、城乡居民基本医疗保险收缴补助等支出，较2019年度决算数增加93.3万元，增长100%。
(十八)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为183.92万元，支出决算为183.92万元，完成年初预算的100%。主要用于为建档立卡农村贫困人口购买健康扶贫保险并支部管理费用支出，较2019年度决算数增加183.92万元，增长100%。
(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工住房公积金支出，较2019年度决算数增加3.64万元，增长103.72%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出107.66万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出85.23万元，完成年初预算的100 %。较2019年度决算数增加48.17万元，增长129.98%
(二)商品和服务支出22.43万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数减少15.75万元，下降41.25 %。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局2020年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算0.59万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。据统计，2020年国内公务接待共25批次，110人次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出22.43万元，比2019年度决算数减少15.75万元，下降41.25 %。主要原因是:2019年单位成立，购置了医保刷卡设备一批，金额约23万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额33.07万元，其中:政府采购货物支出33.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门无公务用车;无单位价值50万元以上通用设备，，无100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度纳入本部门预算范围，200万元(含)以上的3个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金2318万元，占一般公共预算项目支出总额的83.82%。本部门无2020年度政府性基金支出，不涉及对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，项目绩效目标得到较好实现，绩效评价结果较好。
另组织对“2020年社会保险经办机构能力建设经费(医保经办机构能力建设部分)自治区财政补助资金”、“城乡居民基本医疗保险补助资金(含中央和地方资金)”、“医疗救助资金(含中央和地方资金)”、“2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分)”等4项转移支付资金开展了项目自评。绩效评价结果显示，4个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分??名词解释
一、财政拨款收入:指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):原社保中心划转项目，主要用于培训及会议费、举报奖励金支出。
十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):原社保中心划转项目，主要用于基金监管现场检查支出。
十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):原社保中心划转项目，主要用于办公用品配备经费支出。
十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位为在职在编职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位为在职在编职工缴纳的职业年金。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于医疗保障能力建设支出。
二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指为在职在编职工缴纳的职工基本医疗保险费。由单位代扣的工作人员职工基本医疗保险缴费，不在此科目反映。
二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指按规定可享受公务员医疗补助人员的公务员医疗补助经费。
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指用于单位缴纳的职工工伤、生育保险费用支出。由单位代扣的工作人员工伤、生育缴费，不在此科目反映。
二十三、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):指建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险缴费补助支出。
二十四、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):指按国家规定享受离休等待遇人员的医疗经费。
二十五、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指城乡困难群众医疗救助支出。
二十六、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指以国家规定的基本工资和津贴补贴等为标准安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二十七、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指为完成医疗保障管理一般行政管理事务而发生的项目支出。
二十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的项目支出。
二十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
三十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指用于办公用房装修、网络配置及维护、城乡居民基本医疗保险收缴补助等支出。
三十一、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指主要用于其他扶贫方面的支出，如为建档立卡农村贫困人口购买健康扶贫保险费用支出。
三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为职工缴纳的住房公积金。由单位代扣的工作人员住房公积金缴费，不在此科目反映。
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