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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇 2020年度部门决算
2021-12-02 14:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政府
目 ???录
第一部分:定江镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:定江镇2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:定江镇2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:定江镇概况
一、主要职能
(一)政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。
(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(三)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门决算单位构成
2020年度定江镇的汇总决算报表由 5 个单位构成。其中行政单位 ?1 个，参照公务员管理事业单位 1 个，非参照公务员管理全额事业单位?3 个。行政单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇人民政府本级;参照公务员管理事业单位是: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局定江财政所?;非参照公务员管理全额事业单位分别是: 定江镇计生站、定江镇文广站、定江镇企业管理办公室 。
第二部分:定江镇2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇2020年度部门决算公开附表
第三部分:定江镇2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入3693.64万元，其中本年收入3693.64万元, 较2019年度决算数减少69.96万元，下降1.86%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3693.64万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少69.96万元，下降1.86%，主要原因是财政调拨资金减少。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
(二)本部门2020年度总支出3693.64万元，其中本年支出3693.64万元, 较2019年度决算数减少69.96万元，下降1.86%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1407.95万元:主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、税务事务等。
较2019年度决算数增加204.44万元，增长16.99%，主要原因是调高了工资，社保缴费基数提高以及支持各派出所的经费统计于此。
2.公共安全支出?8.64万元，主要用于派出所协警工资。较2019年度决算数减少68.38万元，下降88.78?%，主要原因是支持派出所的经费在一般公共服务支出内统计。
3.文化体育与传媒支出21.47万元，主要用于文广站人员工资、群众文化建设等。较2019年度决算数减少9.24元，下降30.09%，主要原因是减少经费支出。
4.社会保障和就业支出412.1 万元，主要用于 退休人员工资、各种保险缴纳、抚恤金、义务兵优待金发放等 。较2019年度决算数增加25.12万元，增长6.49%，主要原因是人员保险经费增加、义务兵优待金标准的提高。
5.医疗卫生与计划生育支出797.9万元，主要用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院，行政事业单位医疗，公务员医疗补助以及计划生育事务等。较2019年度决算数减少69.26万元，下降8.58%，主要原因是卫生院非税收支不再纳入乡镇管理。
6.节能环保支出82万元，主要用于 农村环境、水体保护 等。与2019年决算数基本持平。
7.城乡社区支出495.85万元，主要用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生 等。较2019年度决算数减少120.53万元，下降19.55%，主要原因是调拨资金困难，支出减少。
8.农林水支出?435.63万元，主要用于 农村公益事业和农村道路建设，农田水利，农业生产支持补贴， 对村民委员会和村党支部的补助 等。较2019年度决算数减少37.41万元，下降7.91%，主要原因是农业生产补贴，道路建设、综合改革经费减少。
9.住房保障支出92.1万元，主要用于 职工住房公积金 。较2019年决算数增加0.17万元，主要增加原因是调整公积金基数。
10.结余分配 0万元。
11.年末结转和结余 0 万元。
二、2020?年度一般公共预算支出决算情况
定江镇2020年度一般公共预算支出3693.64万元, 较2019年度决算数减少69.96万元，下降1.86%。其中:基本支出1975.43万元，项目支出1718.21万元。
定江镇2020年度一般公共预算支出年初预算为2466.77万元，支出决算为3693.64万元，完成年初预算的149.74%。
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算634.98万元，主要用于日常行政运行?。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算150.1万元，主要用于除行政运行外的一般管理事务支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算549.20万元，主要用于其他运行所需开支。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算为66.43万元，主要用于? 财政事务行政运行??? 。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)支出决算为7.23万元，主要用于 其他财政事务???? 。
6.公共安全(类)公安(款)执法办案(项)支出决算为8.64万元，主要用于派出所协警及维稳支出。
7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出决算为?21.47万元，主要用于 丰富群众文化方面的支出???? 。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为63.51万元，主要用于? 行政离退休人员的工资及一次性生活补助支出??? 。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算为228.33万元，主要用于为职工缴纳养老保险。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出决算为82.19万元，主要用于为职工缴纳职业年金。
11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为?5.18元，主要用于? 死亡抚恤金支出。
12.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出决算为?32.88万元，主要用于 义务兵优待支出。
13.卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款) 其他卫生健康管理事务(项)支出决算为63.35万元，主要用于其他卫生健康管理事务。
14.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出决算为470万元，主要用于乡镇卫生院支出。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算为80.78万元，主要用于新冠疫情防控支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为70.88万元，主要用于 行政单位医疗支出。
17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为49.75万元，主要用于? 公务员医疗补助支出?。
18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出决算为3.14万元，主要用于工伤生育险支出。
19.节能环保(类)污染防治(款) 水体(项)支出决算为82万元，主要用于水污染治理。
20.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出决算为164.88万元，主要用于四所人员工资等支出。
21.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出决算为65.44万元，主要用于两委人员工资及保险等支出?。
22.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出决算为27.88元，主要用于小城镇基数设施建设维护支出。
23.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出决算为59.83万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出???? 。
24.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算为177.82万元，主要用于? 城乡社区环境卫生及城乡清洁方面的支出 。
25.农林水(类)农业(款)行政运行(项)支出决算为25.7万元，主要用于? 农业方面日常运行等支出 。
26.农林水(类)农业(款)生产发展(项)支出决算为13.74万元，主要用于? 农业生产发展的支出 。
27.农林水(类)农业(款)农村道路建设(项)支出决算为89.5万元，主要用于农村道路建设支出 。
28.农林水(类)农业(款)其他扶贫(项)支出决算为63.08万元，主要用于 农村扶贫支出???? 。
29.农林水(类)水利(款)农田水利(项)支出决算为12.41? 万元，主要用于? 农田水利方面的支出??? 。
30.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为203.73万元，主要用于 村干部工资及奖励支出???? 。
31.农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出决算为27.47万元，主要用于其他农村综合改革支出?。
32.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为92.1万元，主要用于 缴纳干部职工公积金支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1975.43万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1470.54万元，完成年初预算的59.61?%。
(二)商品和服务支出 504.89万元，完成年初预算的20.47%。
主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;商品和服务支出主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等
四、2020年度政府性基金支出决算情况
定江镇2020年度政府性基金支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.36万元;公务接待费支出决算38.05万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下:
(一)?因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出11.36万元，同比减少0.73万元，下降6.04%，其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出 11.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，定江镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出11.36?万元，平均每辆2.27万元。
(三)公务接待费支出38.05万元,同比减少0.98万元，下降2.51%，国内公务接待批次220次，人次3081次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出404.05 374.34万元，比2019年增加29.71万元，增长7.94%。主要原因是:工资社保的调整。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额232.17万元，其中:政府采购货物支出6.67?万元、政府采购工程支出176.31万元、政府采购服务支出49.19万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 5辆，其中，一般公务用车 5辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套)，100万元以上专用设备 0? 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
共组织对“定江镇集镇基础设施改造提升项目泰和路提升改造工程”1?个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看，完成了对泰和路整体提升改造，达到了预定的绩效目的。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无自评结果。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入:指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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