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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇2020年度部门决算
2021-11-30 16:00:00 来源： 潭下镇人民政府
目 ???录
第一部分:潭下镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:潭下镇2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:潭下镇2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
1、行政单位1个，即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇人民政府。
2、镇属参照公务员管理事业单位 1个，即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局潭下财政所 。
3、镇属全额拨款事业单位 8个，分别是:潭下镇卫生和计划生育服务所、潭下镇国土规建环保安监站、潭下镇社会保障服务中心、潭下镇农机推广站、潭下镇文化体育广播电视站、潭下镇水利水土保持站、潭下镇扶贫开发工作站，潭下镇计生协会。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇人民政府2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分可另附表格，详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2020年度部门决算公开附表)
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入5474.95万元，其中本年收入 5474.95 万元, 较2019年度决算数减少1762.43 ?万元，下降 24.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入?4491.05 ?万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少2732.57 ?万元，下降37.8 ?%，主要原因是新型城镇化建设工程项目竣工，该项目财政拨款收入大幅减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入?983.9 ??万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加983.9 ?万元，主要原因是增减挂项目征地和拆迁补偿使该项收入增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入??0 ?万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少) ?0万元，增长(下降) ?%。
4.事业收入?0 ???万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元。
5.经营收入???0 ?万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0 ?万元。
6.其他收入??0 ?万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0 万元。
7.使用非财政拨款结余?0 ?万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0 ?万元。
8.上年结转和结余???0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元。
(二)本部门2020年度总支出?5474.95万元，其中本年支出5474.95万元, 较2019年度决算数减少1762.43万元，下降24.4 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1108.32万元:主要用于保障机关行政事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能部门的项目需要。较2019年度决算数减少108.61万元，降低8.9%。
2.公共安全支出18万元，主要用于维护社会治安等公共秩序安全等方面支出。
3.教育支出54.09万元，主要用于本镇小学扩建项目的支出。
4.文化体育与传媒支出31.02万元，主要用于发展和支持地方文化体育与群众娱乐等支出。
5.社会保障和就业支出235.16万元，主要用于保障离退休人员补助和职工社会保险基金补助支出。
6.卫生健康支出342.67万元，主要用于保障计生服务所和职工医疗补助，公务员医疗补助各项支出。
7.节能环保支出462.83万元，主要用于污染防治和减排项目的支出。
8.农林水支出1520.45万元，主要用于扶持和保障本镇农业，林业，水利，农业综合开发等各项事业的运行。
9.城乡社区支出1550.2万元，主要用于城乡社区公共设施及环境卫生等方面支出。
10.资源勘探信息等支出58.67万元，主要用于支持中小企业发展等方面支出。
11.住房保障支出93.54万元，主要用于职工个人住房公积金财政负担部分支出。
12.结余分配?0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 ?%。
13.年末结转和结余?0 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。
二、2020年一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇2020年度总支出5474.95万元，较2019年度决算数减少1762.43 万元，下降24.4%。其中:基本支出?1887.37 万元，项目支出?3587.58万元。
1.一般公共服务支出(类)1108.32万元:主要用于保障机关行政事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能部门的项目需要。较2019年度决算数减少108.61万元，降低8.9%.
2.公共安全支出18万元，主要用于维护社会治安等公共秩序安全等方面支出.
3.教育支出54.09万元，主要用于本镇小学扩建项目的支出。
4.文化体育与传媒支出31.02万元，主要用于发展和支持地方文化体育与群众娱乐等支出。
5.社会保障和就业支出235.16万元，主要用于保障离退休人员补助和职工社会保险基金补助支出。
6.卫生健康支出342.67万元，主要用于保障计生服务所和职工医疗补助，公务员医疗补助各项支出。
7.节能环保支出462.83万元，主要用于污染防治和减排项目的支出。
8.农林水支出1520.45万元，主要用于扶持和保障本镇农业，林业，水利，农业综合开发等各项事业的运行。
9.城乡社区支出1550.2万元，主要用于城乡社区公共设施及环境卫生等方面支出。
10.资源勘探信息等支出58.67万元，主要用于支持中小企业发展等方面支出。
11.住房保障支出93.54万元，主要用于职工个人住房公积金财政负担部分支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1887.37 万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1473.21万元，较2019年度决算数增加20.52 ?万元，增长1.4 %
(二)商品和服务支出 380.33 万元，较2019年度决算数减少6.39万元，下降2%
(三)对个人和家庭补助支出33.83万元，较2019年度决算数减少46.31万元，减少原因是2019年有死亡抚恤支出，而2020年当年没有。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇2020年度政府性基金支出?983.9万元，较2019年度决算数增加970.15万元，其中:项目支出?983.9 万元。
2020年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 983.9万元。
城乡社区支出983.9万元，主要用于拆迁和征地补偿及土地开发支出。较2019年度决算数增加970.15 万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 ?0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 5.65万元;公务接待费支出决算 ???30.1万元。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比减少0.5万元，增减变动原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。
“三公”经费支出与上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0?个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境)团组共计 0 个，累计 ?0 人次。
(二)公务用车运行及购置费支出 5.65 万元。其中:
公务用车购置支出 0 ?万元。
公务用车运行支出 5.65 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出 5.65万元，平均每辆1.13万元。
(三)公务接待费30.1万元,国内公务接待批次 348次，人次10105 次，国(境)外公务接待批次 0 次，人次 0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出 376.24 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)，比2019年减少11.59万元，减少15.1%。主要原因是:新型城镇化建设项目竣工致使该支出减少。
(二)政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中:授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台(套)，100万元以上专用设备 ?0 台(套)。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入:指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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