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2021-12-03 15:50:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室
目????录
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
(1)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区扶贫开发计划。(2)根据市、县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:扶贫开发规划和计划。(3)负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向、分配计划和组织实施。(4)研究制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:扶贫开发项目和资金的管理办法;指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:贫困状况的监测与统计。(5)动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发，检查、督促落实机关单位挂钩扶贫责任制;负责县内外扶贫协作工作。(6)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:贫困村信贷扶贫的计划协调工作;组织实施财政扶贫专项资金基础设施项目建设。(7)负责规划、协调贫困地区干部培训和农民实用技术培训;协调、组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。(8)承担县扶贫开发领导小组和革命老区建设委员会办公室的日常工作。(9)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、行政单位1个，即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室，设4个内设机构:办公室、项目管理股、信息综合管理股和财务股。
2、下属全额拨款事业单位一个，即bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发综合服务中心
3、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫办现有行政编制7人，机关工勤编制1人，在职人数8人，退休7人。下属事业单位事业编制7人，在职人数7人。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年度部门决算公开附表)。
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计9201.33万元，与2019年决算数6233.38万元相比，增加2967.95万元，增长47.6%。
1.财政拨款收入 9201.33万元，为财政当年拨付的资金。较2019年度决算数6233.38万元增加2967.95万元。主要是中央、自治区和市级、县本级财政专项扶贫资金投入增加。
2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。较2019年度决算数0万元增加(减少)0万元，主要原因是。
3.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是。较2019年度决算数0万元增加(减少)0万元，原因是。
4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数0万元增加(减少)0万元，主要是。
(二)支出总计 9201.33万元，与2019年决算数6233.38万元相比，增加2967.95万元，增长47.6%，具体支出包括:
1.农林水支出9140.37万元，较2019年决算数6222万元增加2918.37万元，增长46.9%，主要原因是中央自治区和市级、县本级财政专项扶贫资金投入增加。
2.住房保障支出12.74万元，较2019年决算数11.38万元增加1.36万元，增长12%，主要原因是增加人员2人。
3.社会保障和就业支出29.11万元，较2019年决算数0万元增加29.11万元，增长%，主要原因是完善会计科目，增加人员2人。
4.卫生健康支出19.11万元，较2019年决算数0万元增加19.11万元，增长%，主要原因是完善会计科目，增加人员2人。
5.结余分配无。
6.年末结转和结余无。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年度一般公共预算支出9201.33万元，较2019年度决算数6233.38万元，一般公共预算拨款支出增加2967.95万元，增长47.6%。其中:基本支出394.53万元，项目支出8806.8万元，
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年度一般公共预算支出年初预算为1311.75万元，支出决算数为9201.33万元，完成年初预算的100%。
1.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)支出决算为133.23万元，年初预算为88.57万元，主要用于本单位行政运行的人员经费和日常办公经费支出。
2.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算为6916.86万元，年初预算为79万元，主要用于贫困村村屯道路建设、人饮工程等支出。
3.农林水(类)扶贫(款)生产发展(项)支出决算为1080.8万元，年初预算为417.57万元，主要用于贫困户产业奖补。
4.农林水(类)扶贫(款)社会发展(项)支出决算为150万元，年初预算为0万元，主要用于建档立卡贫困户“雨露计划”扶贫补助支出。
5.农林水(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)支出决算为309.71万元，年初预算为10万元，主要用于建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息支出。
6.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为549.77万元，年初预算为650.47万元，主要用于扶贫信息员工资及五险、县处级领导挂村、第一书记驻村帮扶项目支出。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出决算为12.74万元，年初预算为13.18万元，主要用于在职在编人员住房公积金单位部分支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出决算为4.24万元，年初预算为4.32万元，主要用于退休干部生活费和公用经费支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算为18.72万元，年初预算为21.97万元，主要用于在职人员养老保险缴纳支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出决算为6.15万元，年初预算为8.79万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为9.93万元，年初预算为9.34万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳支出。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为8.12万元，年初预算为7.55万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳支出。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出决算为1.06万元，年初预算为0.99万元，主要用于在职人员工伤、生育等缴纳支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.53万元，其中:人员经费181.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费213.5万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
工资福利支出决算数为174.5万元，年初预算为
128.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算是因为我单位新调进工作人员2人，增加了工资福利支出。
(二)对个人和家庭的补助支出决算数为6.47万元，年初预算11.35万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算是因为减少了死亡抚恤金发放支出增加。
(三)商品和服务支出决算数为213.5万元，年初预算
数14.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算是因为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:扶贫信息员增人增资，追加工作经费用于差旅、会议和接待等支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年度没有政府性基金支出。(如有分科目列出每项支出)
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，无因公出国(境)费;无公务用车购置费，无公务用车运行费，公务接待费支出决算3.03万元。具体情况如下:
(一)无因公出国(境)费。
(二)无公务用车购置及运行费。
(三)公务接待费支出3.03万元。主要用于自治区、市级扶贫检查接待及其他县来访接待等。据统计，2020年国内公务接待共58批次，221人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，无因公出国(境)费;无公务用车运行费;公务接待费支出决算3.03万元，占年初预算的0.2%，比上年决算数3.32万元减少0.29万元，下降8.7%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费支出决算数为213.5万元，比2019年决算数384.01万元减少170.51万元，下降44.4%。主要原因是: 认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年政府采购支出总额378.85万元，其中:政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出313.75万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额378.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额65.1万元，占政府采购支出总额的17.2%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，共涉及资金7755.64万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“2020年县本级财政专项扶贫资金”等14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7755.64 万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，14个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，各项目绩效的自评结果详见附件。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫办2020年部门决算公开附表
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