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共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会2020年度部门决算公开

2021-11-30 17:00:00 来源：共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会

目????录

第一部分:共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会概况

一、主要职能

(一)领导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:共青团工作，组织bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:共青团组织围绕bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会经济发展改革的大局开展工作。

(二)围绕县委、县政府中心工作，推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:青少年精神文明建设;负责指导并组织实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:青少年的思想政治教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:青年志愿者工作的开展。

(三)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:共青团工作和青年工作的理论研究，组织和参与bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:预防青少年违法犯罪和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:未成年人保护工作。

(四)负责研究指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:团的组织建设和干部队伍建设，推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:团的基层组织建设，指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各级学校共青团和少先队工作。

(五)负责引导、推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农村和城市社区青年就业创业工作。

(六)参与和制定我县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结。

(七)承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

行政单位1个，即:共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会，属行政全额拨款单位。

第二部分:共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件:共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会2020年度部门决算公开附表)

第三部分:共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入48.136085万元，其中本年收入48.136085万元, 较2019年度决算数减少12.202055??万元，增长(下降)20.2%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入48.136085万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少12.202055 万元，下降20.2 %，主要原因是2020年人员减少。

(二)本部门2020年度总支出48.136085万元，其中本年支出48.136085万元, 较2019年度决算数减少12.202055 万元，下降20.2%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)361584.51万元:主要用于要用于行政运行、机关服务等支出。较2019年度决算数减少11.37228万元，下降23.9%，主要原因是人员调出，减少。

2.社会保障和就业支出5.564088万元:主要用于职工的养老保险、职业年金、抚恤金等支出。较2019年度决算数增加0.399508万元，增长7%，主要原因是社保基数调整，基数增加。

3.卫生健康支出4.46458万元:主要用于职工的医疗保险等支出。较2019年度决算数增加1.053834??万元，增长30.9%，主要原因是医保基数调整，基数增加。

4.农林水支出0.16万元:主要用于扶贫工作等支出。较2019年度决算数减少0.12万元，下降42.85 %，主要原因是帮扶慰问金额由乡镇支出，不再由帮扶后盾单位支出。

5.住房保障支出2.8428万元:主要用于职工住房公积金支出。较2019年度决算数减少0万元，增长0%，无变化。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会2020年度一般公共预算支出48.136085万元，较2019年度决算数减少12.202055 万元，下降20.2%。其中:基本支出40.497024万元，项目支出7.639061万元。

共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会2020年度一般公共预算支出年初预算为48.136085万元，支出决算为48.136085万元，完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为361584.51万元，支出决算为361584.51万元，完成年初预算的100%。主要用于要用于行政运行、机关服务等支出。较2019年度决算数减少11.37228万元，下降23.9%，主要原因是人员调出，减少。

3.卫生健康支出4.46458万元:主要用于职工的医疗保险等支出。较2019年度决算数增加1.053834??万元，增长30.9%，主要原因是医保基数调整，基数增加。

5.住房保障支出2.8428万元:主要用于职工住房公积金支出。较2019年度决算数减少0万元，增长0%，无变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.136085万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出41.997024万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数增加1.496274万元，增长3.6%

(二)商品和服务支出6.139061万元，16.94391完成年初预算的100%。较2019年度决算数减少10.80485万元，下降63.77%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会机关、个所属单位出国团组??0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展??业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，共青团bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出29.09979万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)，比2019年减少3.7285万元，降低 11.36 %。主要原因是:疫情期间，减少召开大型会议。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织对“2020年预防青少年违法犯罪工作”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4.3685万元。从评价情况来看，1、业务指标。(1)、目标设定合理、科学，每年将预防青少年违法犯罪工作经费纳入财政预算项目，用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:预防青少年违法犯罪工作专职人员工作培训经费及工作经费。(2)、目标完成:已编制完成每个建设项目的可行性报告，按计划完成培训目标任务，完成项目实施年度目标任务的100%。(3)、组织管理:有效地落实财务制度，达到《bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：团县委2020年工作计划》的目标要求。

2、财务指标。(1)、县财政资金准时到位，资金到位率达标。(2)、资金支出规范合理，项目的实际支出与预算批复的用途完全相符，严格按照项目经费预算要求拨付资金。(3)、会计信息真实，专项专核。(4)、财务管理制度健全，管理行之有效，具有内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度、项目资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续。

3、社会效益指标。通过项目实施培训预防青少年违法犯罪工作专职人员近50人，从而提高青少年违法犯罪工作专职人员的能力，二是围绕“三个重点”，即:抓住“重点活动、重点节日和重点人群”开展活动，三是加强未成年人思想道德教育，四是扎实推进青少年法制教育工作，五是切实做到关爱留守儿童和流浪未成年人

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入:指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。