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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2020年决算公开材料
2021-12-01 17:05:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局
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2020年度部门决算
目 ???录
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家的教育方针，拟定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教育发展战略和教育工作的政策、法规及重要规章制度并组织实施。
2、综合管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教育教学工作;运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。
3、综合研究、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制改革。
二、部门决算单位构成
2020年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局的汇总决算报表由42个单位构成。其中行政单位 ?1 个，局属参照公务员管理事业单位 0 个，局属非参照公务员管理全额事业单位 41个。行政单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局机关本级;局属参照公务员管理事业单位0个;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是高中4所，初中12所，小学18所，幼儿园3所，九年一贯制学校3所，职业高中1所。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2020年度部门决算公开附表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入61452.50万元，其中本年收入61452.50万元, 较2019年度决算数增加4491.07万元，增长7.88%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入61209.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5885.5万元，增长10.64%，主要原因是人员经费和公用经费增加。
2.事业收入243.06万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:幼儿园保教费、高中及职中学生住宿费等。较2019年度决算数减少1394.43万元，下降85.16%，主要原因是上缴财政专户款还有部分没有回拨。
(二)本部门2020年度总支出61452.5万元，其中本年支出61452.5万元, 较2019年度决算数增加4491.07万元，增长7.88%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出54001.73万元:主要用于教育系统工作人员提供的一般公共服务支出。如教师工资、津补贴、绩效工资、项目及日常教学运转支出等，较2019年度决算数减少611.44万元，下降1.11%，主要原因是学校项目支出减少。
2.社会保障和就业支出5998.27万元，较2019年决算数2348.26万元增加3650.01万元，增长155.43%，主要原因是2019年填报时支出功能208科目部分学校没有单列出来填报，其数据统计在205科目中，而2020年学校全部单列出来填报。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2020年度一般公共预算支出60309.44万元，较2019年度决算数增加4985.5万元，增长9.01?%。其中:基本支出55948.28万元，项目支出4361.16万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2020年度一般公共预算支出年初预算为49012万元，支出决算为61209.44万元，完成年初预算的124.89%。
一般公共服务支出教育支出类年初预算为37187.24万元，支出决算为47576.45万元，完成年初预算的127.94%。主要用于基本支出和项目支出，较2019年度决算数减少2406.37万元，下降4.81%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60309.44万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出49074.29万元，完成年初预算的110.47?%。主要调整了人员工资及新招聘了一批教师。较2019年度决算数增加7535.01万元，增长18.14%。
(二)商品和服务支出6873.98万元，完成年初预算的782.5%。学校维修项目费用预算增加。较2019度决算数增加2101.32万元，增长44.03?%
(三)项目支出4361.16万元，完成年初预算的117.54%，新建潭下三河渡初中、九屋初中等工程项目预算增加，较2019年度决算数减少了4650.84万元，下降51.6%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2020年度政府性基金支出900万元，较2019年度决算数增加900万元，其原因为抗疫特别国债支出预算资金。其中:基本支出0万元，项目支出900万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2020 年度政府性基金支出年初预算为0???万元，支出决算为900万元，其原因为抗疫特别国债支出预算。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.13万元;公务接待费支出决算2万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局机关、各所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0.13万元。其中:
公务用车购置支出0万元.公务用车运行支出0.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局、各所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2?辆，全年运行费支出0.13万元，平均每辆0.065万元。
(三)公务接待费支出2万元,国内公务接待批次29次，人次272次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 ?万元，占年初预算的 ?0 ?%，比上年决算数 ?0 万元增加(减少) 0 ?万元，增长(下降) 0 ?%;公务用车运行费支出决算 0.13万元，占年初预算的86.7??%，比上年决算数0.685万元减少??0.555万元，下降??81?%;公务接待费支出决算2万元，占年初预算的69.5%，比上年决算数1.87万元增加0.13?万元，增长7?%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出951万元，比2019年增加951?万元。主要原因是:2019年与2020年统计口径不同。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额1043.26万元，其中:政府采购货物支出680.49万元、政府采购工程支出161.03万元、政府采购服务支出201.75万元
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于办公事务;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金5609.7万元，自评覆盖率达到100%。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局共组织对“普通高中免学杂费”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出??5609.7万元。从评价情况来看，资金到位及时，到位率高;资金严格按照预算执行;不存在支出依据不合规，虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况;不存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行，会计核算规范。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入:指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。??
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年??按有关规定继续使用的资金。??
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。??
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。??
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。??
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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