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2022-11-23 17:30:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县中医医院

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2021年度部门决算

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县中医医院2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县中医医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县中医医院概况

一、主要职能

我院是二级甲等中医医院,具备中、西医及中西结合的医疗、护理、急救、应急、预防、保健、康复、教学、科研等功能。

二、部门决算单位构成

我院为差额拨款事业单位,独立核算机构1个,包括本部和二门诊,床位编制为166张,实际开放床位178张;人员编制为175人。截至2021年12月31日全院在职职工有333人,其中在职在编人员154人,聘用人员(含返聘)179人;退休人员95人。333名在职人员中(含聘用)卫生技术人员269人,工勤人员32人。卫技人员中高级职称2人,副高级职称37人,中级职称82人。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县中医医院2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格,详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2021年度部门决算公开附表)

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县中医医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入6466.41万元,较2020年度决算数减少1215.73万元,下降15.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1226.96万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加53.39万元,增长4.4%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2020年度决算数减少1140万元。本年无重大疫情防控救治体系建设拨款收入。

3.医疗业务收入5175.51万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少56.72万元,下降1.08%,主要原因是受疫情影响业务下降。

4.经营收入0万。

5.其他收入24.71万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2020年度决算数减少72.42万元,主要原因是本年无接受疫情捐赠收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余568.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少281.99万元,增长下降33.16%,主要原因是基建资金结转搬迁基建工程基本完成结转减少。

(二)本部门2021年度总支出7908.49万元,较2020年度决算数减少55.65万元,下降0.7%。支出具体情况如下:

其中:1、人员经费支出3307.90万元,占总收入的51.16%。工资占人员支出比例为46.16%,五险二金占人员支出比例为27.68%,绩效工资占人员支出比例为26.16%。

2、退休生活补助(含抚恤金)95万元。

3、材料支出1085.91万元,其中:低值易耗品和印刷品支出28.82万元、卫生材料支出1057.09万元。百元医疗收入消耗的卫生材料(不含药品)27.46元。

4、药品支出1306.44万元,比去年减少5.76%,其中西成药减少2.8%、中药减少21.49%。百元医疗收入的医疗费用(不含药品)152.03元。

5、折旧支出498.62万元,比去年增加323.65万;因业务收入减少,医疗风险支出10.33万元,比去年减少0.12万元。

6、管理费用745.97万元,比去年增加254.2万元,增长34.08%。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县中医医院2021年度一般公共预算支出1761.75万元,较2020年度决算数增加194.24万元,增长12.39%。其中:基本支出1089.1万元,项目支出672.65万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县中医医院2021年度一般公共预算支出年初预算为3558.26万元,支出决算为1761.75万元,完成年初预算的50%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1089.1万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出734.33万元,较2020年度决算数增加24.58万元,增长3.35%。其中基本工资支出467.38,较2020年减少12.07万元下降2.58%。五险一金支出266.95万元,比2020年增长36.65万元。

商品和服务支出283.6万元,完成年初预算的100%,较2020年度决算数增加5.58万元,增长1.97%.。2021年专用材料费为232.24万元,比2020年增加19.64万元,增长8.46%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县中医医院2021年度政府性基金支出72.73万元,较2020年度决算数减少994.54万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,用于重大疫情防控救治体系建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0万元,比2020年增加0万元,增长0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额4123.72万元,其中:政府采购货物支出3836.2万元、政府采购工程支出287.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆6辆,全是其他用车6辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备18台(套),100万元以上专用设备5台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金57.29万元,

共组织对“医疗服务能力提升中央专项转移支付资金”等2个项目进行了绩效评价。从评价情况来看,完成内镜清洗工作站。设备购入后立即安装调试投入使用。2021年我院胃肠镜检查收入比2020年增长3.5%,三级手术台次比2020年增长20%满意度98%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中医院2021决算报表.xls