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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所2021年度部门决算
2022-11-23 18:20:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所
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2021年度部门决算
目 录
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所概况
一、主要职能
主要负责本行政区域内卫生计生机构监督管理,公共场所卫生及生活饮用水卫生监督、学校卫生监督,消毒产品及消毒服务机构、放射诊疗、母婴保健、传染病防控、职业病防治监督,受理投诉和举报,依法打击“非法行医”、“两非”行为等。
二、部门决算单位构成
2021年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所决算报表单位共1 个,为参照公务员管理的事业单位。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所2021年度部门决算公开附表)
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度收入总计248.96万元, 与2020年度决算数218.64万元相比,增加30.32万元,增长14%。收入具体情况如下。
财政拨款收入248.96万元,为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数218.64万元相比,增加30.32万元,增长14%,主要原因是2021年人员经费收入相比上年增加33万元。
(二)本单位2021年度总支出248.96万元, 与2020年度决算数218.64万元相比,增加30.32万元,增长14%。支出具体情况如下:
1、社会保障和就业支出41.95万元:主要用于退休人员工资、在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤。与2020年度决算数36.78万元相比,增加5.17万元,增长14%,主要原因是:2021年在职职工和退休人员增加工资,相应的五险一金缴费增加。
2、卫生健康支出192.36万元,主要用于在职人员工资和福利支出、商品和服务支出、项目支出,与2020年度决算数167.07万元相比,增加25.29万元,增长15%,主要原因是:在职职工工资增加、新增职业病防治项目支出。
3、住房保障支出14.65万元,主要用于在职人员住房公积金支出,与2020年度决算数14.79万元相比,减少0.14万元,下降0.9%,主要原因是:2021年调入人员住房公积金因调入手续问题没有缴纳。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所2021年度一般公共预算支出248.96万元, 与2020年度决算数218.64万元相比,增加30.32万元,增长14%。其中:基本支出219.75万元,项目支出29.21万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所2021年度一般公共预算支出年初预算为248.1万元,支出决算为248.96万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出年初预算为41.5万元,支出决算为41.95万元,完成年初预算的101%(差异为基本养老保险缴费基数变动导致)。主要用于退休人员工资、在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤。
卫生健康支出192.36万元,支出决算为192万元,完成年初预算的100.1%(差异为基本医疗保险缴费基数变动导致)。主要用于在职人员工资和福利支出、商品和服务支出、项目支出。
住房保障支出14.65万元,支出决算为14.6万元,完成年初预算的100.3%(差异为住房公积金缴费基数变动导致)。主要用于在职人员住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出219.75万元,其中:人员经费196.58万元,主要包括:在职职工工资、五险一金、退休人员工资 等;公用经费23.17万元,主要包括: 办公费、水费、电费、印制费、招待费等。支出具体情况如下:
工资福利支出187.79万元,年初预算为187.79万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出22.27万元,年初预算为22.27万元,完成年初预算的100%。
(三)对个人和家庭的补助支出8.71万元,年初预算为8.71万元,完成年初预算的100%。
(四)资本性支出0.9万元,年初预算为0.9万元,完成年初预算的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所没有政府性基金收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
1、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.29万元,与2020年度决算数1.7万元相比,减少0.41万元,下降24%,比年初预算1.88万元减少0.59万元,下降31%。主要原因:公务车加油、维护费用减少。
其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费 0万元;公务用车运行费支出0.91万元;公务接待费支出 0.38万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算为0万元。
(二)公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元。
(三)公务用车运行支出0.91万元,完成年初预算的61%,比上年决算数1.57万元减少0.66万元,主要原因是:公务车加油、维护费用减少。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.91万元,主要用于车辆加油、维修、过路费、保险费、停车费。
(四)公务接待费支出0.38万元, 完成年初预算的100%,比上年决算数0.13万元增加0.25万元。主要原因是:接待上级及外单位来访人员增加。据统计,2021年度国内公务接待批次5次,人次40次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出23.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与年初预算一致。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额1.76万元,其中:政府采购货物支出1.76万元。授予中小企业合同金额1.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.76万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:特种专业技术用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是电动四轮车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7.52万元,占一般公共预算项目支出总额的3%。
共组织对“卫生监督执法”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7.52万元,从评价情况来看,卫生监督执法项目效果良好,进一步加快了卫生监督机构能力建设步伐,规范卫生执法行为,加大卫生监督执法力度,保障人民群众健康权益,促进了我县经济社会和谐发展。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位根据年初设定的绩效目标,卫生监督执法项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:需加快资金使用进度。下一步改进措施:加快资金使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)
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