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2022-11-23 18:25:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校

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2021年度部门决算

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校概况

一、主要职能

干部教育培训。

二、部门决算单位构成

全额拨款的参公事业单位1个,设3个内设机构:办公室、总务室、教研室。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校事业编制17人。在职人员12人,退休人员10人。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2021年度部门决算公开附表)

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计198.19万元, 与2020年度决算数194.37万元相比,增加3.82万元,增长1.97%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入198.19万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数194.37万元相比,增加3.82万元,增长1.97%,主要原因是人员基本支出增加。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数 0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本单位2021年度总支出198.19万元,与2020年度决算数194.37万元相比,增加3.82万元,增长1.97%。支出具体情况如下:

1、教育支出132.12万元,主要用于党校为保证运转的开支。与2020年度决算数128.72万元相比,增加3.4万元,增长2.64%,主要原因是:人员经费增加。

2、社会保障和就业支出38.75万元,主要用于养老保险等。与2020年度决算数37.33万元相比,增加1.42万元,增长3.8%,主要原因是:社保费增加。

3、卫生健康支出14.55万元,主要用于医疗保险等。与2020年度决算数15.65万元相比,减少1.1万元,减少7.03%,主要原因是:医保费减少。

4、农林水支出0.25万元,主要用于扶贫支出。与2020年度决算数0.2万元相比,减少0.05万元,减少2.6%,主要原因是:资金紧张。

5、住房保障支出12.52万元,与2020年度决算数12.47万元相比,增加0.05万元,增长0.4%,主要原因是:公积金增加。

6、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2021年度一般公共预算支出198.19万元,与2020年度决算数194.37万元相比,增加3.82万元,增长1.97%。其中:基本支出192.47万元,项目支出5.72万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2021年度一般公共预算支出年初预算为198.19万元,支出决算为198.19万元,完成年初预算的100%。

(一)教育支出年初预算为132.12万元,支出决算为132.12万元,完成年初预算的100%。主要用于党校为保证运转的开支。

(二)社会保障和就业支出年初预算为38.75万元,支出决算为38.75万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳养老保险等。

(三)卫生健康支出年初预算为14.55万元,支出决算为14.55万元。完成年初预算的100%。主要用于缴纳医疗保险等。

(四)农林水支出年初预算为0.25万元,支出决算为0.25万元。完成年初预算的100%。主要用于扶贫支出。

(五)住房保障支出年初预算为12.52万元,支出决算为12.52万元。完成年初预算的100%。主要用于缴纳住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出192.47万元,其中:人员经费185.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、退休人员生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费7.23万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、接待费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出175.65万元,年初预算为175.65万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出7.23万元,年初预算为7.23万元,完成年初预算的100%。

(三)对个和家庭的补助支出决算数为9.59万元,年初预算为9.59万元,完成年初预算的 100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2021年度政府性基金支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2021年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.46万元,与2020年度决算数0.82万元相比,减少0.36万元,下降43.9%。减少的主要原因是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校坚决执行中央八项规定精神,厉行节约。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.46万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。

(三)公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(四)公务接待费支出0.46万元, 完成年初预算的100%,比上年决算数0.82万元减少0.36万元。主要原因是:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校坚决执行中央八项规定精神,厉行节约。据统计,2021年度国内公务接待批次11次,人次65次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出7.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2020年增加2.71万元,增长59.56%。主要原因是:保障党校工作正常运转,提高了教学任务和质量。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展项目绩效自评。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

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