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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委县政府督查和绩效考评办公室2021年度部门决算

2022-11-23 18:40:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委县政府督查和绩效考评办公室

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2021年度部门决算

第一部分:县督效办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:县督效办2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:县督效办2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:县督效办概况

一、主要职能

(一)负责对党中央国务院、自治区党委政府、市委、市政府和县委县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。

(二)负责对党中央国务院、自治区党委政府、市委、市政府和县委县政府主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。

(三)负责对党中央国务院、自治区党委政府、市委、市政府和县委县政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。

(四)负责涉及县委县政府工作的人大代表、政协委员的议案、提案的督办。

(五)负责对县委县政府关注的重点问题,决策落实中的难点问题,基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。

(六)承担自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：对我县绩效考评的各项工作。

(七)根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法。

(八)负责对各乡镇、县直各单位和上级驻bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：有关单位进行日常评估和年度绩效考评。

(九)督促检查考评对象年度绩效目标完成情况,提出改进意见和建议。

(十)组织协调县直有关单位和上级驻bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：有关单位开展县本级的绩效管理与考评工作;指导各乡镇、县直各单位开展内部绩效管理与考评工作。

(十一)承担县委督促检查工作领导小组和县绩效考评领导小组日常工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县督查和绩效考评领导小组办公室属行政单位,内设3个职能股室,分别为综合股、督查股和绩效考评股。

第二部分:县督效办2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明

(此部分另附表格,详见附件:县督效办2021年度部门决算公开附表)

第三部分:县督效办2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度收入总计134.6189万元,与2020年度决算数100.9487万元相比,增加33.6702万元,增长33.35%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入134.6189万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数100.9487万元相比,增加33.6702万元,增长33.35%,主要原因是人员增加。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门(单位)2021年度总支出134.6189万元,与2020年度决算数100.9487万元相比,增加33.6702万元,增长33.35%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)102.0364万元,主要用于行政运行、机关服务等支出。与2020年度决算数100.9487万元相比,增加1.0877万元,增长1.077%,主要原因是:人员增加。

2、社会保障和就业支出15.367万元。

3、卫生健康支出9.6292万元。

4、住房保障支出7.5863万元。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

县督效办2021年度一般公共预算支出134.6189万元,与2020年度决算数100.9487万元相比,增加33.6702万元,增长33.35%。其中:基本支出118.5273万元,项目支出16.0916万元。

县督效办2021年度一般公共预算支出年初预算为134.6189万元,支出决算为134.6189万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为102.0364万元,支出决算为102.0364万元,完成年初预算的100%。主要用于行政运行、机关服务等支出。

其中:行政运行84.1248万元;一般行政管理事务17.9116万元。

社会保障和就业支出年初预算为15.367万元,支出决算为15.367万元,完成年初预算的100%。主要用于养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

其中:养老保险缴费10.3047万元,职业年金缴费5.0623万元。

卫生健康支出年初预算为9.6292万元,支出决算为9.6292万元,完成年初预算的100%。
住房保障支出年初预算为7.5863万元,支出决算为7.5863万元,完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出134.6189万元,其中:人员经费114.1673万元;公用经费20.4516万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

县督效办2021年度政府性基金支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

县督效办2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.5万元,与2020年度决算数0.5万元相比,增加(减少)0万元。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.5万元。

具体情况如下:公务接待费支出0.5万元,完成年初预算的100%,比上年决算数0.5万元,增加(减少)0万元。据统计,2021年度国内公务接待批次10次,人次56次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出20.4515万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。比2020年增加13.4723万元,增长193%。主要原因是:我办人员增加。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金18.2274万元,占一般公共预算项目支出总额的13.54%。

共组织对“绩效工作经费”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18.2274万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,把注重实效,强化落实作为调研工作的出发点和落脚点,贯穿于工作的全过程和各个方面。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门(单位)根据年初设定的绩效目标,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2020-2021年度工作总结表彰大会奖牌制作费项目自评得分为100分;绩效考评社会评价工作经费项目自评得分99.04分;县委、县政府督查职能工作经费项目自评得分95.34分;绩效工作经费92.42分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2021年度部门决算公开.xls